城投公司董事长对照检查材料（3篇）城投公司董事长对照检查材料 2021年城投公司董事长述职 作为城投公司各项工作的第一责任人，一年来，在*的正确领导下，在县人大的大力支持和指引下，积极落实国家下面是小编为大家整理的城投公司董事长对照检查材料（3篇）,供大家参考。
篇一：城投公司董事长对照检查材料
2021年城投公司董事长述职
作为城投公司各项工作的第一责任人，一年来，在*的正确领导下，在县人大的大力支持和指引下，积极落实国家疫情防控重大决断和省、市、县打造“*半小时经济圈”助力副中心城市建设的决策部署，奋力带领公司党员和全体员工勇挑重担，以多渠道融资、快速推进项目建设为重点，积极落实县人大议案，解决人民群众和社会各界关注的热点难点问题，着力做好服务，全面支持县域经济高质量发展。
一、融资工作情况
今年以来，城投公司共计融资*亿元，其中信托资金*亿元，流资贷款*亿元，企业借款*亿元。继续推进PPN发行和落实中豫担保贷款工作；积极申报新区医院、综合停车场基础设施、平乐西路农贸市场、无线充电设施建设等*个地方政府专项债券项目；新区高中项目农发行授信贷款*亿元，放款到位*万元；新区医院项目省农发行授信贷款*亿元，目前放贷到位*万元。
二、项目推进情况
（一）在建项目
投资*亿元的文博艺术中心项目，目前行政服务中心及城市会客厅、职工餐厅已建成投用，博物馆因内部设计方案调整，正在进行重新装修和消防改造，预
计年底装修完成。投资*亿元新区高中建设项目，目前西区*＃教学楼、*栋男生宿舍楼组团及*栋单体宿舍楼主体已完工；*＃教学楼、教工宿舍楼和女生单体宿舍楼基础浇筑已完成；*栋女生宿舍楼组团部分主体已建至*层；*＃餐厅、配电设备房正在基础施工；教学东区正在进行土方清运。投资约*亿元新区医院建设项目，目前门诊医技楼基础浇筑已完成；项目区路面硬化完成*％；地下管网、公共卫生间正在同步施工。新丝路建材城项目，新丝路一期已建成*万㎡建材市场，共计商铺*套，陶瓷卫浴区招商已落位*余户，签约面积*㎡；玻璃市场区已入驻商户*余户，入驻面积*㎡。新丝路二期及配套仓储正在紧张施工。建成后可容纳商户*余家，截至目前南区±*已全面完成，部分楼栋已开始浇筑二层及三层顶梁板，预计年前可基本实现全面封顶。投资*万元的露天矿山综合治理项目，共计*亩，目前已完成复耕*亩，完成覆土绿化*亩，剩余部分预计月底前完成。
投资*万元的平乐西路农贸市场项目，目前主体已完工，预计年底前可建成投用。积极推进老旧小区改造，新能源充电桩安装项目是其后续工程，对于电动车充电桩，分别在八大馆、龙翔小区、住建局对面立体车、中心粮店停车场、城市管理局等站点共安装*组充电桩（每组*台）。全长*公里的沿黄生态廊道工程，我公司承接小浪底—鹰嘴山路段约*公里，施工难度最大，目前主路面路基已全部完成。投资*亿元的小浪底专用线扩宽工程和黄河大道西延伸工程，目前招标均已结束，正在进行路面施工。
（二）计划新开工项目
*.新丝路建材城三期项目，概算投资*亿元，计划建设约*万平方的商业住宅，目前正在进行初步规划方案设计及审核论证。
*.黄河文化传承教育基地项目，占地*亩，概算投资*亿元，主要建筑有教学区、宿舍区、专家楼、学员餐厅、小浪底精神交流中心、健身中心、特色街区、综合服务中心、停车场等。项目建成后，可接纳入驻*余人进行强化培训学习，将成为弘扬和传承黄河文化、学术交流、凝聚时代精神力量的理想胜地，推动我县沿黄区域文化旅游业的高质量发展。
*.瀍沟安置区项目，占地*亩，概算投资*亿元，总建筑面积约*万平方米，其中住宅面积*万平方米，共计*余户，建设周期两年，目前正在进行方案设计。
*.游王新村安置区项目，占地约*亩，概算投资*亿元，总建筑面积*万平方米，其中住宅面积*平方米，共计*户，建设周期两年，年初已完成初步规划方案设计，后经多次调整，新的规划方案待审定后进行深化设计。
*.牛步河安置区建设项目，占地*亩，概算投资*亿元，总建筑面积*万平方米，其中住宅面积*万平方米，共计*户，建设周期两年半，正在进行施工图设计。
*.英才中路安置区项目，占地*亩，项目概算投资*亿元，总建筑面积*万平方米，其中住宅面积*万平方米，共计*户，建设周期两年，目前正在进行总体规划设计。
（三）谋划项目
*.计划投资*亿元建设新区金融大厦项目，规划用地*亩，主要建设写字楼、金融圈、平台公司及商务办公、商务酒店、公寓式住宅、员工餐厅、健身娱乐场所、商超等。目前正在进行初步规划方案设计及审核论证。
*.计划投资*亿元建设新区体育中心项目，位于*县城新区，规划用地*亩，总建筑面积约*平方米，项目按照室内场馆进行设计，主要建设游泳馆、健身、武术及跆拳道馆、篮球场、乒羽馆、美体馆（瑜伽）、器械馆、多功能厅、儿童体验中心等。室外功能区主要建设太极柔力球场、*人制足球场、攀岩体验场、门球场、室外网球场、室外篮球场、轮滑场、儿童活动中心等。目前正在进行初步规划方案设计及审核论证。
三、议案落实情况
（一）落实“关于增加师庄社区配套设施建设的建议”
师庄社区建设主要是为安置拆迁群众入住，与此同时有力地缓解了由于城镇化快速提升城镇居民住房压力，居民生活条件得到彻底改善，优美的环境大大提高了社区居民的幸福指数。对于提出“完善社区配套设施”的建议，城投公司着眼于提升社区居民的生活质量、强化身心健康，我公司志愿积极配合其他单位完善基础配套设施的规划筹建，已对小区环境进行绿化，休息亭及休闲设施已投用，充电桩设施已安装到位。
（二）落实“在文博艺术中心南侧空地或在公安局大楼后面修建停车场的
提议”
我县文博艺术中心于*年*月部分场馆已正式投入使用，已在西侧四馆（会议中心、大剧院、城市会客厅、家风家训馆）建有两个停车场共计*个车位，另在东侧四馆（档案馆、图书馆、博物馆、科技馆）规划出*个地面停车位，完全可以满足办事群众的停车需求。对于在公安局大楼后修建停车场的建议，通过社会调查，意在提升*对外开放形象，提升公共服务功能，经请示县政府批准，建造了文博职工餐厅并配套修建停车位*多个，预计*月底全部建成投用，既方便了职工，又吸引了社会各界人士和群众前来共同体验*服务能力，品味*美食佳肴。
四、存在的问题和不足
一是工作推进不够均衡。参会多、业务多，政治学习无形成为薄弱环节，廉政警示教育、党课、主题教育活动参加不够及时，对其他班子成员要求不够，缺乏严谨的纪律约束，时松时紧，常出现“重业务、轻学习”不参加例会的现象。
篇二：城投公司董事长对照检查材料
城投公司质量管理若干规定（讨论稿）一、对质量行为的检查
建议：今后城投公司所有新招标建设小区均由总工室牵头邀请土建、水电、消防等相关专家对图纸进行会审,主要针对防通病治理情况，并对地下防水、屋面防水、消防等建议设计院采取统一做法设计。
各工地建设单位代表要在施工单位、监理单位进场的第一时间、第一现场及第一次例会对中标的施工企业及监理企业的人员进行复核，复核的主要内容是确认其是否符合招标文件、施工合同和监理合同的要求。
1、一查其项目经理和总监是否符合合同要求。2、二查施工单位的质保体系是否健全（人员制度、施工现场安全制度、机械设备管理制度、工程质量管理制度等）。3、查其监理人员的数量是否满足合同要求,监理单位是否已经上报了监理规划和监理细则及旁站检查方案.4、施工单位的施工组织方案是否已经得到公司技术部门的批准，是否已经上报总监批准.5、每次工地例会的参与人员是否符合要求，建议每次工地例会采取点名签到制度，第一次例会由建设方代表主持，其余由总监主持。6、每周例会前，施工单位和监理单位要上报工地周报，周报内容应包括：上周工程进度、质量及安全等内容;对质量安全进行总结内容，均以实际数据为主；对工程进度情况实际上报，并与原进度计划比较是提前还是滞后，如出现滞后现象要查明情况并说明原因，另
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外要提出补救措施；对工程质量检查上要有各种测量数据，监理要有复核数据,同时建设单位代表要对以上数据进行抽查形成抽查记录。
7、对重要隐蔽工程要保留施工现场影像资料，如地下室防水、每层结构层钢筋绑扎、砼浇筑等；在建工程中也要把水电预埋情况显示；对屋面的防水及外墙保温做法都要保留影像资料（保温层和粉刷做完后，在进行下道工序施工之前必须对外墙做淋水实验，如无渗漏方可进行下道工序施工).
8、甲方代表每周应对资料的同步性及真实性经行检查，对监理的平时检查及旁站等行为要通过影像资料显示并形成抽查记录。
9、要对各种方案进行抽查，施工单位的住宅工程质量通病治理方案、基坑防护方案、脚手架、支撑系统、分户验收方案（可在主体验收后上报）等。
10、工程开工前，城投公司应书面确认工程项目甲方代表及分管领导责任，包括工程变更、日常参与质量验收签字等.二、对实体质量的要求
1、原材料的抽查，首先是钢筋，钢筋进场除了要有出厂合格证和复试报告，同时要求为五大钢厂的钢材。甲方代表在现场要随机抽查，尤其是钢筋不得进行冷拔作为抽查重点；“瘦身”钢筋决不允许出现在施工现场；对冷拉钢筋同样要进行抽查并取样送检测中心检测确认其是否符合要求.自2011年8月1日起施工的砼结构工程,应严格按工程设计图纸、技术标准要求预留、预埋二次浇筑结构部位钢筋、填充墙体拉结筋,不得采用化学植筋法后补施工，如在2011年8月1
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日以前预埋，作为遗留问题，必须经设计同意可以采用化学植筋法补救，同时设计应注明其设计使用年限是否与整个被连接结构的使用年限一致,设计单位必须明确锚固力、埋设深度、原材料要求等。雨棚、飘窗、空调板、阳台等重要悬挑部位严禁使用化学植筋法施工。
2、砼，为进一步强化砼质量管理,切实体现砼质量工作“预控为主、消除隐患"的原则，特对砼质量管理做如下几点要求及注意事项:
⑴、严格商品砼交接验收制度。商品砼运至施工现场，由施工单位负责验收，验收的内容和方法应按国家有关技术规范，对照商品砼生产企业提供的合格证、技术交底单等技术资料进行，主要包括核对砼方量、检查坍落度、粘聚性、保水性等，验收合格后双方签署交接验收单。未经交接验收合格的商品砼一律退回厂家，不得交付使用，监理单位应对交接验收过程进行全过程监控，按规定进行平行检验并对由施工单位报送的材料（商品砼）报验单签署验收意见；对砼浇注过程进行旁站监督、见证取样并留置全过程的声像资料。严禁任何单位和个人在施工现场对砼进行加水。
⑵、鉴于商品砼属于半成品，砼进场前甲方代表要组织监理、施工单位有关人员定时或不定时到砼生产点对现场所用的各材料（水泥、石子、添加剂等）及配合比进行抽查，尤其是水泥，了解此品牌最近是否有质量问题,有关生产厂家不得拒绝，并对抽查情况形成抽查记录。砼进场要有合格证、配合比等相关报告，现场要求对坍落度进行检查；现场抽做试块要有监理旁站影像资料,对所有使用的砼都要有试配试用报告,在对砼进行试配时应充分重视高效减水剂对砼的
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早期体积收缩带来的不利影响，在规范允许范围内尽量选用坍落度经时损失少、体积收缩率比较小的高效减水剂，各项指标合格后方可使用。
⑶、对砼施工工艺的要求，要加强对砼施工、养护的质量管理，对砼浇筑质量要按通病治理要求进行施工。砼浇筑前，施工单位必须根据设计文件、有关规范和商品砼的技术指标编制相应的施工方案,经总监理工程师批准后实施。方案中应对商品砼早期收缩量大、早期养护需水量大等特点，考虑采用平板振动器在初凝后振捣以及采用轻、重型磨面机在终凝前二次抹面等工艺消除早期表面干缩裂缝，抹面后及时覆盖养护.凡在砼施工前未制定方案或不具备方案要求的条件以及未按方案要求执行的，监理单位必须暂停其施工.
3、轴线,甲方代表要对施工单位及监理单位对轴线实测数据进行抽查；另外楼层垂直度、标高、砼构件的几何尺寸、沉降观测等也要形成抽查记录；对于沉降观测点要合理设置,并且每层都要有观测记录。
4、穿楼面套管要用止水钢套管。三、对样板制度的要求
所有施工全部实行样板制度,按样板施工，特别是重要节点。如,砼结构要有样板墙、样板柱,墙体要有样板墙体，窗户要有样板窗，样板套,外墙粉刷要有样板墙等，同时要在样板醒目处悬挂样板标牌且注明样板施工操作要领。样板要留有实体每道工序的断面显示。
1、窗户安装之前，甲方代表应对原材料进行取样确认和存样，
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窗户安装之前要进行技术交底，对窗户性能进行试验(三性试验）.在现场要建立一户样板窗,同时要对窗户进行破损试验,查看衬钢及玻璃厚度等是否符合要求,样板窗验收合格后方可按样板窗进行大面积施工。
2、内墙粉刷，主体验收前必须把护角先做好，并做样板间（套）。3、模板应优先选用竹模板等优质模板，如竹胶板等。四、对分户验收的相关要求1、建设单位是组织工程质量分户验收的第一责任人，甲方代表应对分户验收参加人员进行确认,建设方、施工方、监理方必须参加,同时制定分户验收方案并进行技术交底。2、分户验收技术要求，在分户验收过程中必须严格执行《住宅工程质量分户验收规程》(DGJ32/J103—2010)，施工、监理等责任主体要认真落实。重点突出住宅“一户一验”，突出使用功能和观感质量，把室内地面和墙面质量、空间尺寸、门窗密封性能、外墙渗水、室内管道安装质量等作为一户一验的重点内容。在施工过程中要严格控制主体结构质量，作为分户分户验收的前提条件；要突出实用性和可操作性，采用人工淋水实验方法检测外墙、外窗及坡屋面渗漏，采用蓄水实验方法检验有防水要求的厨卫间、开放式阳台及平屋面等，对涉及人身安全的护栏高度、栏杆间距、安装位置、室内插座接线等需着重考虑住户使用安全.3、分户验收合格后，甲方代表要形成验收合格意见表并粘贴至每户醒目墙面处，合格意见表签证必须齐全，包括建设方、施工方和
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监理方。五、做好竣工验收资料备案
甲方代表要认真组织好竣工验收，竣工合格后要把有关资料及时（15日内）上报行政主管部门备案。
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篇三：城投公司董事长对照检查材料
各责任部门对分解的问题点进行认真核对并开展自查整改工作根据实施意见要求对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照提交审计问题整改计划表附件于5月15日前报公路集团审计整改工作小组同时报送电子材料
XX城投公路投资（集团）有限公司经济责任审计整改方案
根据市国资委《关于贯彻<XX市市管领导干部（人员）任期经济责任审计整改工作暂行办法>等规定的实施意见》（以下简称“实施意见”）、城投集团《关于原XX城投总公司主要领导经济责任审计整改工作的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制定本方案。
一、成立审计整改领导小组和工作小组1、审计整改领导小组
组长：叶XX副组长：姜X组员：张X黄XX阮XX王XX王XX2、审计整改工作小组组长：阮XX副组长：王XX组员：谭XX陶XX周XX忠张XX侯XX审计整改工作小组负责组织、协调工作，督促具体问题的整改落实工作。二、整改内容本次审计整改的内容主要是受市委组织部委托，市审计局对2012-2013年度原城投总公司领导人员经济责任审计。涉及公路集团主要问题是经营设施管理制度不健全、服务区承租商未公开招商、租金减免依据不足，租金未及
时收缴，自营高速公路运营养护管理不规范，部分项目设计单位未公开招标，资产负债损益真实性等相关问题。
三、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，逐项对照检查整改落实情况。一是管理制度方面，进一步梳理、健全管理制度，制定《资产管理办法》、修订《资产经营合同管理办法》；二是租金减免依据不足，追缴收回减免租金；三是租金未及时收缴，计划年底全部追缴完成；四额外支付牵引费，追缴收回额外支付费用；五是部分项目设计单位未公开招标，进一步完善招标管理，确保招标程序符合法规规定；六是资产负债损益真实性方面，审计期间已调整；七是集团公司针对审计整改问题采取明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。四、工作安排公路集团企业发展部是此次审计整改工作的牵头部门，资产管理中心、高速运管中心、资金财务部、合约管理部是整改任务的具体落实部门。审计整改工作分为梳理核对、整改落实和检查反馈三个阶段。（一）梳理核对阶段（5月6日—5月22日）1、企业发展部收集、梳理。企业发展部收集梳理市审计局关于2012-2013年度原城投总公司领导人员经济责任审计涉及城投公路集团发现的问题，按照发现问题的性质
进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议于5月6日前反馈至各责任部门。
2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，根据《实施意见》要求，对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，提交《审计问题整改计划表》（附件），于5月15日前报公路集团审计整改工作小组（同时报送电子材料）。
3、报公路集团审核确认。由公路集团审计整改工作小组汇总审计整改方案，形成公路集团审计整改方案，经公路集团审计整改领导小组审定后，于2015年5月22日前上报城投集团合规风控部（电子版和书面（盖公章）各一份）。
（二）整改落实阶段（5月18日—7月28日）公路集团审计整改工作小组按照城投集团审定的整改方案，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。对无法整改的问题点，及时报公路集团审计整改领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报城投集团审计整改工作小组协调处理。公路集团审计整改工作小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。
各部门将整改情况形成审计整改结果报告，于7月1日前报公路集团审计整改工作小组，由其汇总整改情况并经公路集团审计整改领导小组审定后，于2015年7月10日前上报城投集团合规风控部（电子版和书面（盖公章）各一份）。
（三）检查反馈阶段（7月13日—7月31日）公路集团审计整改工作小组将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交公路集团审计整改领导小组进行严肃处理，并责令限期整改。整改情况要经得起城投集团、市国资委等各级检查。五、工作要求（一）加强领导，提高认识。公路集团将进一步深刻认识审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，认真对待此次审计整改工作。公路集团董事长本次审计整改工作的第一责任人，各部门主要负责人全面负责本部门的审计整改工作。公路集团将加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。对整改难度较大的问题公路集团审计整改领导小组将亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。（二）健全组织,落实责任。公路集团审计整改工作小组针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入
年度考核，确保审计问题整改落到实处。（三）认真落实，积极整改。公路集团将按照整改要
求，积极行动，不以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。审计整改工作小组将加强与整改责任部门的沟通联系，及时掌握整改工作情况，督促整改工作进度，指导和会同整改部门研究解决整改过程总遇到的难题，重大问题及时提交审计整改领导小组研究解决，共同推动审计整改工作的深入开展。
（四）加强督查，严格考核。为确保整改落实到位，公路集团将从5月份起对整改情况按月进行跟踪督查，并将督查结果纳入月度工作目标考核，对不能按时保质完成整改且无充分理由的，由部门一把手向公路集团行政办公会进行专题报告，以强化整改的执行力度，提高整改率。各部门要按照国家有关法律法规和行业及公司的相关要求，对照检查产生问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，堵塞制度漏洞，防范问题再度发生；对未解决的重大问题，要深刻剖析原因，实施重点督办。同时，要注意实事求是的解决制度不适应和失效的问题，加强制度执行监督考核，完善各项监督考核机制，促使制度执行更加科学、规范、有效，不断提升企业科学管理水平和严格规范水平。
资产中心、运管中心、合约管理部须参照本方案制定实施方案，并认真抓好落实整改工作。
XX城投公路投资（集团）有限公司2015年5月18日
审计问题高速公路经营设施管理制度不健全
服务区承租商选取未规定招商、租金减免依据不足
租金未及时收缴
额外支付牵引费
未严格执行
XX城投公路投资（集团）有限公司审计问题整改计划表
问题描述
6家单位未制定经营设施相关管理办法，未对租金减免等事项进行规定
申嘉湖练塘服务区、沈海高速叶榭服务区租金减免运管中心以内部签报确定
9个租赁合同部分租金未及时收缴
长江隧桥牵引合同包干，每年节假日额外支付牵引费长江隧桥公司未
问题金额
审计意见/建议
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233.33万元
387万元，占应收租金的50.89%
2年128万元
3.6万元考核未发
产生原因
整改措施
责任部门责任人整改时间
梳理经营设施管理流资产管理中陶永良（牵
程、要求，制定涵盖、心（牵头）、头）、杨民、
设施台账、设施招商、企业发展部吴坤
设施租金减免等管理
6月底
的《资产管理办法》，
修改完善《资产经营
合同管理办法》
下一步所有服务区等高速运管中谭必楚（牵
设施进行公开招商，心（牵头）、头）、石磊、
单位选择不得少于3家；如有租金减免事
杨民、周福资产管理中忠
6月20日
宜按照《资产经营合心、合约管
同管理办法》办理理部
资产管理中陶永良（牵
心（牵头）头）、杨民、
高速运管中石磊
心
追回额外支付的牵引高速运管中谭必楚（牵
费，下次在牵引施救合同中细化明确相关
心（牵头）、头）、石磊、合约管理部、何文继、张
6月20日
要求
资金财务部颖
扣回应扣养护费用高速运管中谭必楚、张6月20日
审计问题考核办法扣减养护费部分项目为公开招标
资产负债损益真实性
问题描述
按规定对照考核结果进行护费用扣减G1501北环设计单位未公开招标
问题金额
会计核算不准确、收入确认不及时
审计意见/建议
挥作用
产生原因
整改措施3.6万元
未公开招标G1501北环大修设计单位
事项已于审计期间调整完毕
公路集团2012年初接管G1501北环，按照“XX市建设工程建管程序告知单”要求进行邀标方式确定设计中标单位
责任部门责任人
心（牵头）、颖资金财务部
整改时间
高速运管中谭必楚、周心（牵头）、福忠合约管理部
资金财务部张颖
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