下面是小编为大家整理的琼海市中原镇人民政府单位预算方案,供大家参考。
第一部分 琼海市中原镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
第二部分 琼海市中原镇人民政府2021年单位预算情况说明
一、关于琼海市中原镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中原镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2168.36万元。其中，收入总计2168.36万元，包括一般公共预算本年收入1868.36万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入300.00万元、上年结转0.00万元；
支出总计2168.36万元，包括一般公共服务支出889.59万元、国防支出2.00万元、公共安全支出2.00万元、教育支出6.00万元、社会保障和就业支出79.79万元、卫生健康支出85.06万元、节能环保支出4.00万元、城乡社区支出479.96万元、农林水支出515.54万元、交通运输支出24.24万元、住房保障支出46.18万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元、预备费24.00万元，结转下年0.00万元。
二、关于琼海市中原镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
中原镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1868.36万元，比上年预算数减少943.49万元，主要是上年镇级预算结余不再结转至次年镇级预算进行统筹支出，预算收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出889.59万元，占47.61%；
国防（类）支出2.00万元，占0.11%；
公共安全（类）支出2.00万元，占0.11%；
教育（类）支出6.00万元，占0.32%；
社会保障和就业（类）支出79.79万元，占4.27%；
卫生健康（类）支出85.06万元，占4.55%；
节能环保（类）支出4.00万元，占0.21%；
城乡社区（类）支出179.96万元，占9.63%；
农林水（类）支出515.54万元，占27.59%；
交通运输（类）支出24.24万元，占1.30%；
住房保障（类）支出46.18万元，占2.47%；
灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.54%；
预备费（类）支出24.00万元，占1.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为422.28万元，比上年预算数增加14.53万元，主要是人员晋升及转正调资影响。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为457.31万元，比上年预算数减少18.54万元，主要是压减一般性支出，综合事务支出预算减少。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是党建经费项目预算调整至此支出功能分类。该项目预算随收入减少较去年调减70万元。
4. 国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）2021年预算数为2万元，比上年预算数减少3万元，主要是收入较去年减少影响。
5. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数为2万元，比上年预算数减少6万元，主要是收入较去年减少影响。
6. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）2021年预算数为6万元，与上年预算数持平。
7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为11万元，比上年预算数减少6万元，主要是根据去年实际支出调整预算。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.73万元，比上年预算数增加4.25万元，主要是薪资调整影响。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.30万元，比上年预算数增加5.03万元，主要是根据2021年退休人员职业年金预计纪实金额编制。
10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为7.77万元，比上年预算数增加2万元，主要是遗属补助标准提高影响。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为29.07万元，比上年预算数增加2.25万元，主要是人员增资影响。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为55.99万元，与上年预算数基本持平。
13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是环保治理经费预算调整至此支出功能分类。该项目预算随收入减少较去年调减16.6万元。
14. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是河长制经费预算调整至此支出功能分类。该项目预算随收入减少较去年调减3万元。
15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为50万元，比上年预算数减少50万元，主要是收入减少影响。
16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为55.46万元，比上年预算数减少374.54万元，主要是2021年公共基础设施项目预算部分调至政府性基金类支出功能科目。2021年公共基础设施项目总预算260万元，随收入减少较去年调减170万元。
17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为46.50万元，比上年预算数减少161.5万元，主要是：党建经费项目预算调整至其他支出功能分类；
受收入影响镇府大院与干部宿舍维修等项目预算相应减少。
18、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为5万元，与上年预算数持平。
19、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为23万元，比上年预算数减少137万元，主要是受收入减少及项目、科目调整综合影响。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数减少2万元，主要是收入减少影响。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数减少195万元，主要是收入减少影响。
22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数减少85万元，主要是收入减少影响。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为502.54万元，比上年预算数增加87.74万元，主要是村干人员薪资调整。
24. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2021年预算数为24.24万元，与上年预算数持平。
25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为46.18万元，与上年预算数基本持平。
26. 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）2021年预算数为10万元，与上年预算数持平。
27. 预备费（类）2021年预算数为24万元，比上年预算数减少10万元，主要是随整体支出预算调整。
三、关于琼海市中原镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明
中原镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为622.31万元，其中：
人员经费585.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助；
公用经费36.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、琼海市中原镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明
（一）中原镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10.23万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费9.23万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.23万元），与上年预算持平。
公务接待费1万元，与上年预算持平。
（二）中原镇人民政府2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于琼海市中原镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
中原镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款300万元，比上年预算数增加300万元，主要是一般公共预算收入不能满足支出预算，增加政府性基金预算。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区（类）支出300万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为300万元，比上年预算数增加300万元，主要是2021年增加了政府性基金预算。
六、关于琼海市中原镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，中原镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；
支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。中原镇人民政府2021年收支总预算2168.36万元。
七、关于琼海市中原镇人民政府2021年收入预算情况说明
中原镇人民政府2021年收入预算2168.36万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；
一般公共预算收入1868.36万元，占86.16%；
政府性基金收入300万元，占13.84%；
专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少643.49万元，主要是镇级预算结余收入减少影响。
八、关于琼海市中原镇人民政府2021年支出预算情况说明
中原镇人民政府2021年支出预算2168.36万元，其中：基本支出622.31万元，占28.70%；
项目支出1546.05万元，占71.30%。比上年预算数减少643.49万元，主要是受收入减少影响，各项目支出预算均有调减。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中原镇人民政府的机关运行经费预算36.60万元。
（二）政府采购情况
2020年中原镇人民政府政府采购预算总额275.50万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算250.50万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中原镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年中原镇人民政府44个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1868.36万元、政府性基金300万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十五、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出
十六、国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。
十七、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
十八、教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十五、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十六、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
二十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十八、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十九、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十一、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
三十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
三十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
三十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。
三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十七、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
三十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十九、灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指其他用于森林消防方面的支出。
四十、预备费（类）：指预算中安排的预备费。
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