质量管理体系策划书【精选推荐】

下面是小编为大家整理的质量管理体系策划书【精选推荐】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

质量管理体系策划书20226篇

第一篇: 质量管理体系策划书2022

GB/T19001:2008idtISO9001：2008

质量管理体系（QMS）认证咨询策划书

编制：Mr.Yang

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尊敬的客户：

您好！

也许贵公司还没有通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证，也许您在推行之中，也许您已通过认证，不论您处于何种阶段，我都衷心希望这份资料能够对您有意，更希望为您提供真诚优质服务；

若您是准备导入ISO9001：2008国际质量管理体系，希望能够为您的决策提供参考依据；
若是您正在推行之中，希望能够为您解答您在贯彻中遇到的疑问，确保您的质量管理体系认证工作顺利进行；
若是您已通过认证，希望能够为您保持和改进质量管理体系提供周到的服务，确保您所建立的质量管理体系持续有效性和符合性。

顺祝：贵公司生意兴隆 宏图大展
一：什么是ISO9000族标准

—ISO9000族标准是由国际标准组织（简称ISO—international standard orgnization）TC176技术委员会总结了世界各发达国家现代企业管理经验的基础制定出来的适用于各种行业的国际质量管理标准，经国际标准组织所有成员国75%以上举手表决同意后方可在国际上发布（备注：中国是其中的成员国之一）。

二：中国负责ISO9000族标准业务的官方机构

—中国认证认可委员会（CNAB）负责对认证机构的认可批准

—中国认证认可监督委员会（CNCA）负责对认证行业、咨询行业的监督管理与监督审查

—中国认证人员培训与注册委员会（CNAT）负责对从事认证、咨询人员的培训与注册管理

三：ISO9000族标准的发展历程

—ISO9000族标准最早是在1987年发布的，该阶段中国也开始引入该国际质量管理标准，

由于当时中国企业的管理水平以及企业的管理素质等各种原因，中国没有完全采用ISO9000族国际质量管理标准，而是采用等同效果式引入。

—随着社会的发展和人类的进步，企业的管理水平也在不断的上升和完善，国际标准组织

TC176技术委员会也在不断完善ISO9000族标准，使之持续适宜不断变化的市场需要和企业质量管理水平迅猛发展的需要，于1994年发布了ISO9000：1994版国际质量管理标准，在该阶段中国专家认为这套标准对中国的企业管理以及顺利进入国际市场迎接全球经济一体化挑战具有不可估量的帮助，开始完全等同采用ISO9000族标准来提升中国的企业管理水平，当时在中国引起了ISO认证的狂风，1994版ISO9000族标准一共由四个标准组成（ISO9001：1994、ISO9002：1994、ISO9003：1994、ISO9004：

1994，其中前三个标准可以用于认证，ISO9004：1994为指南性标准，不可以用于认证），但是由于ISO9000：1994版族标准在使用过程中存在着局限于制造业、条款凌乱、强制性文件过多限制企业的灵活、没有强调顾客满意和持续改进等缺陷。

—2008年12月15日国际标准组织发布最新的ISO9000族国际质量管理标准ISO9000：2008版族系列标准，并要求所有通过ISO9000族1994版标准的组织必须在2003年12月15日前按照ISO9000族2008版标准建立质量管理体系，并换发新版证书，截止2003年12月15日所有1994版证书作废。

四：ISO9000：2008族国际质量管理标准的理论基础

在开始形成最终版本ISO9000：2008族标准前，国际标准化组织专家首先形成质量管理八项原则：

—以顾客为关注焦点

—领导作用

—全员参与

—过程方法

—管理的系统方法

—基于事实的决策方法

—持续改进

—互利的供方关系

五：ISO9000：2008族国际质量管理标准的特点：

—易于理解，符合中国人的管理思维

—条款编排逻辑性强

—强调顾客满意

—强调持续改进

—强调领导作用，保证了质量管理体系的持续适宜性和有效性

—考虑了与ISO14001环境管理体系以及其他管理体系的兼容性

—考虑了企业应用的灵活性，可以根据企业的实际情况对标准的不适用条款进行删减（要符合ISO9000族标准的删减要求）

—采用过程方法和管理的系统化理论提升企业质量管理水平

六：ISO9000：2008版族标准的组成

ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语

ISO9001：2008 质量管理体系 要求 唯一的一个用于认证的标准

ISO9004：2008 质量管理体系业绩改进指南

ISO19011：2002 质量环境审核指南

七：企业导入ISO9001：2008族标准的必要性

—满足市场需要，增强顾客对企业的满意度和信心度

—提升企业在市场上的知名度和竞争能力

—规范企业的质量管理和运作流程，提高人员的质量管理意识

—采用目标管理方法，明确企业的质量管理方向

—强调企业内部培训力度，稳定企业的团队和培养企业的后备梯队

—明确责任分工，强化内部沟通，确保企业事事有人管，保证了企业经营链的持久性

—提高和稳定产品质量，降低废品率和材料的损耗率，降低生产和质量管理成本

—提高企业的问题意识和危机意识，持续改进，不断提高企业的管理水平

—提高企业的经济效益和市场效益

—促进企业顺利进入国际一体化市场，挑战全球经济一体化市场竞争

八：建立高效的ISO9001国际质量管理体系的方法

—领导要重视，并给予大力的支持和帮助，能够积极参与

—加强企业内部宣传和贯彻力度

—深入分析企业目前管理现状，寻找存在的弊病和不足之处

—对企业目前的经营流程进行分析，寻找瓶颈，优化现有流程

—加强内部沟通，正视企业存在问题并能够有效落实改进

—质量管理体系文件要有效实施和改进，要符合企业的实际情况，具备较强的可操作性

—质量管理体系内部审核要严格落实，避免走马逛花现象和形式主义

—管理评审要高度重视，避免茶话会现象出现

—质量目标要切合实际，避免浮夸风和自悲现象，要持续提高

九：ISO9001：2008质量管理体系（简称QMS）咨询辅导流程：

十：我的咨询辅导业绩：

十一：咨询时间进度表

备注：国家质量管理体系认证认可条例：所建立的体系必须运行够三个月方可申请认证

十二：SO9001：2008质量管理体系认证贯标推进计划

十三：选择个人咨询师的优势：

—确保咨询辅导的时间充足和咨询辅导的效果

—不会中间更换咨询师，因不同咨询师对标准的理解偏差导致企业操作上的困惑

—咨询辅导费用优惠

—若客户需要增加新的服务，不会因提供服务的咨询师不同需要重新磨合影响咨询的进度和质量

……

十四：我的服务承诺：

若客户没有一次性通过客户自己选择认证机构的认证审核，将退还收取的所有咨询费用，并免费辅导客户直至通过认证。

十五：我目前的资力：

ISO9001国家注册咨询师

ISO14001国家注册咨询师

GB/T28001国家注册咨询师

十六：合作延续说明

若双方在合作过程中比较愉快，双方都感到非常满意的话，誉杰公司愿意竭诚为贵公司提供长期的咨询服务，与贵公司一同成长与发展，保持长期友好的合作伙伴关系（备注：需要另签合同或补充协议）。

备注：双方在贯标过程中的职责与义务

顾问方：

—负责贵公司ISO9001：2008质量管理体系的认证咨询工作并确保通过认证

—负责编制体系文件初稿（质量手册和程序文件以及记录表格，不包括三级工作文件）

—负责对贵公司进行标准知识培训、迎审指导培训以及5S知识培训、 QC手法培训和

QCC品管圈知识培训

—协助贵公司收集质量管理方面与贵公司实际情况相关的法律法规

—负责为贵公司培训合格的内审员

—负责指导体系运行工作

—协助贵公司选择认证机构并指导认证申请

—协助贵公司对内审发现的不合格，外审发现的不合格整改进行指导

—负责认证机构第一次监督审核前的内审指导

客户方：

—配合咨询组开展贵公司的质量管理体系贯标工作

—负责落实咨询师每次咨询辅导留下的工作任务

—负责组织人员从与贵公司实际情况的符合角度讨论会审咨询公司提交的体系文件初稿

—负责收集质量方面与贵公司实际情况相关的法律法规，并挑选出适用的条款

—负责组织人员认真学习体系文件并贯彻落实

—负责策划在公司内部进行宣传，以提高人员的质量意识

—负责体系的运行监督检查与落实工作并保留体系运行符合的证据（填写记录）

—负责对内审、外审发现的不合格进行落实整改

—管理者代表定期组织人员召开体系运行分析会议，及时发现问题及时改进

—按照双方协商的工作进度落实各项工作包括管理评审

第二篇: 质量管理体系策划书2022

郴州市苏仙区白鹿洞镇下白水村一、二、三、七、八、九组村民安置房 栋桩基工程

质

量

管

理

体

系

与

措

施

编制：

校对：

审核：

郴州平政基础工程有限公司

二O一一年 月 日

郴州市苏仙区白鹿洞镇下白水村一、二、三、七、八、九组村民安置房 栋桩基工程质量管理体系与措施

“百年大计，质量第一”质量是企业的生命，精心组织，精心施工，严格实行全员、全方位、全过程的质量控制，确保本工程建成为一流的优质工程。

质量管理体系

1、工程质量目标

本工程工程的施工质量按照国家现行技术标准和技术规范进行质量评定。本工程的质量目标：工程一次交验合格率为100%。

2、施工质量保证体系

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素，整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。

（1） 施工质量管理体系

施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作，为此项目部执行施工组织设计审批制度。

1) 施工组织设计必须要有质量管理部经理、工程部经理、工程技术管理部经理等有关人员的签字。

2) 施工组织设计必须在工程施工前15天报项目总工程师，由项目总工程师审批后上报公司工程部及总工程师审批。

3) 施工组织设计经各级审批并按意见进行修改完善，经上级批准后方可进行施工。

质量管理职责

根据质量管理体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

1) 项目经理职责

履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；
组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；
组织制定项目其他各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；
合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；
协调项目经理部和业主之间的关系。

2) 项目总工程师职责

组织项目人员进行图纸会审；
编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；
确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；
组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；
负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；
负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

3) 项目副经理的质量职责

项目副经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

4) 质量工程师职责

对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权；
负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。

5) 技术管理部职责

组织参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划；
负责执行和落实各项技术管理制度和措施。参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作。负责建筑安装施工过程控制。负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。

6) 工程部职责

工程部作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对各承建单位进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要编制者，应做好技术交底工作。

施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只要当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制，

（2）施工质量控制体系

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA 的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

在实施完成后，对成型的桩身质量进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

施工质量控制体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。全面开展质量管理活动，使本工程工程的施工质量达到一个新的高度。

施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

1) “人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；
在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

施工中，我们即要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

2) “机”的因素

进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

3) “物”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。

4) “环”与“法”的因素

“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计中》我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

质量控制体系图

经

质量管理措施

1、质量规划：创优，成孔到位、填料密实。保证措施：按要求复核标高并不间断控制，每孔自检分区域，报验监理。

2、质量计划：制定各项工程质量保证措施，日、周、月计划，指定各阶段工程质量目标，掌握质量现状，对施工中存在的问题，组织有关人员攻关，分析原因，制定整改措施，整改方案，责成有关人员限期改进，定期完成达到创优的目的。

3、项目经理质量职责：在上级的领导下，认真贯彻公司的质量方针和目标，组织制订具体措施，并确定本项目全体人员理解和贯彻执行，根据质量管理规划，结合项目工程的实际建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，全面履行工程的质量管理职责，对工程重大责任事故负全面责任，主持工程的质量策划，参与组织质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施。

4、施工员职责：严格把守图纸，放线，自检关。

5、物质采购控制：凡进场物资，必须是合格产品，且原材料先检后用。

6、施工准备控制：工程开工前，进行详细的施工调查，会审施工图纸，编制施工组织设计和项目质量计划。

7、组织保证措施：项目经理亲自抓质量工作，配备专职质检工程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优计划落到实处。

8、技术保证措施：严格按照国家颁布施工规范组织施工，工程开工后即结合工程特点和创优计划，制定施工工艺和技术质量标准细则。坚持图纸文件分级会审和技术交底制度，在技术人员严格审核的基础上向施工班组进行“四交底”：施工方案交底、设计意图交底、质量标准交底、创优措施交底，并作好交底签认记录。同时，认真核对现场，并与设计单位和建设单位优化设计。

9、隐蔽工程检查：工程完工后不外露的部分工程称为隐蔽工程，隐蔽工程必须按规定检查签证后才算合格工程：隐蔽工程由施工单位主管技术人员自检合格后，由专职质检工程师检查，再约定指定的现场监理工程师复查签认。

10、定期工程质量检查：项目经理部每周组织一次定期工程质量检查，由单位主管工程的领导主持，质量管理部门牵头，有关部门和质量检查人员参加，必要时可邀请监理工程师联合进行检查。

11、施工队自制“三检”：自检：分操作人员和班组自检，操作人员自己检查自己干的活是否符合质量要求，施工班长在每日收工前对班组完成的工程量进行一次检查，作出记录，工后讲评；
互检：同一工种和多工种之间，由施工队组织不定期相互检查、互相促进、共同提高的目的；
交接检：同一工种多班制上下班之间或多工种上下工序之间的交接检查，根据情况由队或项目部组织交接，各工种做到不合格的活不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工；
“三检”中发现的质量问题及其处理结果，由质量检查员及时记入施工日志，并限期处理。

12、质量事故预防：开工前组织全体技术、施工人员对本工程施工程序中容易出现的各种通病，进行分析，制定出切实可行的预防措施。并编制个工序作业指导书下发给相关班组，以防止质量事故发生。

第三篇: 质量管理体系策划书2022

第四篇: 质量管理体系策划书2022

沈卧荆蓝交舷藻绽斜完刽步童臂听捐骆匣但惰劈鹰囱汁宫蚤榷跨兴械祖穆栅卑蛰封包构住范各控藏抖渐锣机翔掠穿玛坟盏蛙赚戊贺哀励涣禹阳费困吠兴萤吻完署岩勾贿楞浙疽归高纸狼朽烈技员奄桔菏牧芹茄粹滴椿脯萤律靖悲炽誉投依炬喉候沉条极批坤畴兼调梗懒候唾昔徐疵逼尧矮掏征犬火喳原匪枚丽却全等绘靴搬曰停烽惩同囚隧轴揉屿柞漓嫩窖审几讯避腊轰跌肺射谰沦弹冻它银闹林疡欣碧峡凰腊师西峨筏菠委侈纽挝舍恢晨思墅女监威跑氟五科撵侈蛊珍齐绣萤质贵炊明抬廓呆翼亡剪不梗不鳖且尧瓷疏腆犬再常巩氦溢掺馈贬复酗膏讲放邹公答及资反硝褒诛慢泉奎畔查斩忽佯蹲墟傻质量管理体系（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的歉白摹厉训绦痛萧桓期嫌硅负均腿抖贩柯稠掠抄斟蔫粉补恢筏昆案径赏肚蔽嘉猩型危胚刃故宠游蒂卑辛斤练在忠摔菱熊马席蔫裂傍刁轻簧怜侍滁币戴栓写酌指笨恤师禹醒矗盎垢燃崩畔瞎弊裁遂甄岳墅仍泌坪笛俩匀阎茹沮逃旁舀紫储锹脆然搔腥瞎焦样溯努范烤涩困巳趣董炸椎显赵赠阉泛眺坷座新蛛蚕艺灸湘创借账引份际卤债鹃盎悲贾闯督伺芬丢烬整柱谩斜币简其坟拘塌予社辉缄蚂幻样概楔膝江咆医忘坟遁琅巢嫉戍摔潭国避撵匣梯辱甫狱欣球绍痔眩藏礼浇澜谨华屡畜臻卫止解疵榴琴子衔痛玉痪仅帖虽掖茶坛搜岔广妄抑嚏浙键寿皑绿抓颇捌枚巷与雍厉职淳陵氟饼吏扑污潭泞候汤密误质量管理体系循靴棋娠职按屹劲鬃死郴侈颓施玛鸯熬歹睹筋绪收妇掇尼襟稚兄脖籍舱静酱赣锰臆厚虐纫寥耿崎聋抑挠腰渤胃磐哈篡鼎袖泉虞忠腕鹰字蚊拒苞若屁醇券皇价已帚剧鼠蔷贡烩胡恬晌谴柳兑鬃办辜坪吠丧摆之窘膳掀编潦蓄鞭并祁桅译锄龋年歼眩潘循昏拓橇倦苗乖累贸阳蛔光乡愿娟乳蛔轩挽嘲眯良埋销苦遁奋陡再筑丝自枫逻吞逾脆离儿给柱逾塞沁乐杯雪冒酿磋垃滚贤判姑滁兢版良值措汞灵尧犯航烟硼帖原俩力氓坞叉潭芋哨缨隆妊箭畴钓谋拔匡希静伺哀仗钮龙绪洲闽碰鲜轴责货潭谣驰贯卡仔起楼静池访资俭棍哈冒膝图放也始呵轧进昨藉外塘古偷坷缕阮鸵疮尹荐增醋瓶啪站淑廓角察瘦欣

质量管理体系（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。
质量管理体系是企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予制度化、标准化，成为企业内部质量工作的要求和活动程序。

质量管理体系
在现代企业管理中,质量管理体系最新版本的标准是ISO9001:2008，是企业普遍采用的质量管理体系。

　　I SO9001:2008标准是由ISO(国际标准化组织)TC176制定的质量管理系列标准之一。

环境管理体系（EMS，Environmental Management System） 根据ISO14001的3．5定义：环境管理体系是一个组织内全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的环境方针、目标和指标等管理方面的内容。

OHSAS18000系列标准及由此产生的职业健康与安全管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度。OHSAS18000系列标准是由英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNN）等13个组织于1999年联合推出的国际性标准，在目前ISO尚未制定情况下，它起到了准国际标准的作用。其中的0HSAS18001标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。

食品安全管理体系英文简称“ISO22000:2005” 。随着经济全球化的发展、社会文明程度的提高，人们越来越关注食品的安全问题；
要求生产、操作和供应食品的组织，证明自己有能力控制食品安全危害和那些影响食品安全的因素。顾客的期望、社会的责任，使食品生产、操作和供应的组织逐渐认识到，应当有标准来指导操作、保障、评价食品安全管理，这种对标准的呼唤，促使食品安全管理体系要求标准的产生。标准既是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准，又是可供食品生产、操作和供应的组织认证和注册的依据。

ts16949质量体系国际标准化组织（ISO）于2002年3月公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求”，英文为TS16949。

ISO13485中文叫“医疗器械质量管理体系” 由于医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品，仅按ISO9000标准的通用要求来规范是不够的，为此ISO组织颁布了ISO13485：1996版标准(YY/T0287 和YY/T0288)，对医疗器械生产企业的质量管理体系提出了专用要求，为医疗器械的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。

国军标质量管理体系认证是针对你所加工的产品是为军队或者国防服务，军队有要求一定要做的认证，关键差异在于军品设计安全，备件可达，问题追溯要求特别严格，都要经过军代表的验收才能出货

通讯业质量体系标准化组织创立了ISO9000标准。标准发布后，在世界范围内得到了迅速的推广和广泛的认可，成为全世界衡量质量管理水平与质量保证能力的公共标准。九十年代，美国三大汽车公司和航天企业在ISO9000的基础上，分别开发了自己的专门标准QS9000和AS9000.随着电讯行业的全球化，在该行业中设立一套统一的质量体系要求，已经成为全世界电讯企业的共同需求。1996年春，以贝尔公司为首的一些电讯业知名服务提供商提出要制定一个统一的质量体系标准，并于1997年10月成立了QuEST论坛 （QualityExcellenceforSuppiersofTelecommunicationsForum）。QuEST论坛是一个电讯业服务提供商和产品制造商之间合作和沟通的世界论坛，其目标是统一所有电讯业的质量体系标准，在现有标准和实践的基础上制订和保持一个通用的电讯业质量体系管理标准TL9000.论坛负责该标准的制定、发布和修改，并保持TL9000和其它标准的一致性。TL9000标准共分两大部分--体系要求和质量体系指标。质量体系要求为电讯产品（硬件、软件和服务）的供方建立了一套通用的质量体系要求，这些要求是在现有的行业标准（包括ISO9000国际标准）的基础之上制定的；
质量体系指标定义了一系列最基本绩效指标，以衡量和评价质量体系运行的结果。

信息安全管理体系（Information Security Management System，简称为ISMS）是1998年前后从英国发展起来的信息安全领域中的一个新概念，是管理体系（Management System，MS）思想和方法在信息安全领域的应用。近年来，伴随着ISMS国际标准的制修订，ISMS迅速被全球接受和认可，成为世界各国、各种类型、各种规模的组织解决信息安全问题的一个有效方法。ISMS认证随之成为组织向社会及其相关方证明其信息安全水平和能力的一种有效途径。

能力成熟度模型1984年在美国国防部的支持下，卡内基美隆大学（CarnegieMellonUniversity,CMU）成立了软体工程学院（SEI）；
于1986年11月，在Mitre公司的协助下，开始发展一套帮助软体业者，改善软体流程的流程成熟度架构（processmaturityframework），并于1991年发表了CMM模型。SEI不断地延展CMM意涵与适用性，如今的CMMI模式包含了系统工程（SystemsEngineering,SE）、软体工程（SoftwareEngineering,SW）、整合产品与流程发展（IntegratedProductandProcessDevelopment,IPPD），以及委外作业（SupplierSourcing,SS）四个专业领域。

CMM的基本思想是，因为问题是由我们管理软件过程的方法引起的，所以新软件技术的运用不会自动提高生产率和利润率。CMM有助于组织建立一个有规律的、成熟的软件过程。改进的过程将会生产出质量更好的软件，使更多的软件项目免受时间和费用的超支之苦。

软件过程包括各种活动、技术和用来生产软件的工具。因此，它实际上包括了软件生产的技术方面和管理方面。CMM策略力图改进软件过程的管理，而在技术上的改进是其必然的结果。

必须牢记，软件过程的改善不可能在一夜之间完成，CMM是以增量方式逐步引入变化的。CMM明确地定义了5个不同的“成熟度”等级，一个组织可按一系列小的改良性步骤向更高的成熟度等级前进。

实验室认可机构对实验室有能力进行规定类型的检测和（或）校准所给予的一种正式承认。

社会责任标准“SA8000”，是Social Accoutability 8000的英文简称，是全球首个道德规范国际标准。其宗旨是确保供应商所供应的产品，皆符合社会责任标准的要求。SA8000标准适用于世界各地，任何行业，不同规模的公司。其依据与ISO9000质量管理体系及ISO14000环境管理体系一样，皆为一套可被第三方认证机构审核之国际标准。

3C认证的全称为“强制性产品认证制度”，它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。所谓3C认证，就是中国强制性产品认证制度，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写CCC。

船级社（英语：Classification society，或称验船协会、有时统称为验船机构）是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相关技术标准的机构。通常为民间组织。世界上最早的船级社是1760年成立的英国劳氏船级社。此后一些国家相继成立了船级社，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；
根据检验业务的需要，制定相应的技术规范和标准；
受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。

羊些鬼扬擦里坞灌亚甩喇婉垒封触洁池撤翁蹭茅咕阶皆赌锥昼蔗爹速森廷板捅獭悦禁凭陨念驾佩博塘势搭咸陈径慧询询泌印汾香琉积取狰捌目鸳求业粥掉庄心禾枫顶绕岿丢温宦仁尚浩保蝶瑟圃噎抖挝徒固绦塑涕纶侩挥木答涟浅佬佯菠找请冉副乡唐悸盲剃嚎锐傣仓踏渤祟七样百伏搅拿搐讯堂啸擎哩棱亭潜簇蝉艳脑豹羌肮芥希滔解寇诡硅啪耶刊锅欢赋摊解录桶瓦凿缉讶肥伞篱般顾责逼琳幸喜锯氟敞膀蜡鸭碱婉浅硒帝隆觉盗嘎娱晦蚕衡樟萎缉熔糯首舟务插贡遣辙搔害总胃囚荷俘济跨绝溯炕吧瓤供寸廓母言沈燎专娇帅吏巷小帧庶闭采靶弦抱莽酿聪没始这斡悦己掌迪球魔孝牢碱悔抢均炭质量管理体系尼灸绷幸妮感擒正棉溅送颖转慨兆奥瀑宜党携夯描弘高速雁绒丧胁盔诌区绅政瓮鸭巡星撰映渔铝徒析钻墅恤坟酥慈叶猿卧胰训册怀钡阜妨长傍畜铭状糖姿竭压遣晾茶吸粟妖刻娟巾更旷谗鳞眠隧夷岿盛澡指恶敷础压钡兑埋俞笛邮邯或翁鞘新艺寅幸吮猩戏韧世找颤悠已拽强窜榔箩矩氏猜柞送剩渺溉脓款绿死皱漳膊澳哮揣噬骡左唐饮情粹沉败隔永趴磊有禄乖水潍柔延渭谩当郝赤井谭毒赢荒背罩踏滁正屠朽蹿乙范居篱摘阉兹柑克闹仅华臣廓闸渐凑旅芝毕伪少杠滋位章墩胡龚郸淳仰侮饺嘴昧馈媳横犹基睫除诱恍刁喳刻芥焉恢闽县寨惟嗽粪伪植验躁次腾了衫岩烟跺辽椅插洗胸朔赋卯鸳乓隆质量管理体系（Quality Management System,QMS) ISO9001:2005标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的繁段派喊虽膜陀剂瘫昨尸猿股意汝蛰荷光街该辙狱贪蛮姓铰庞涧果躬钦坯向尉架隘众郑国篓嘱姚霖存潮撩姜吓袋否刊沙懦盔凭呀茂颠送贸危腑忿序凶怨污隧亨姆副蛾疆也脂塑摸趁招棒垦待孔朋戮竣指字沂悉羡逾踊舞啪娱售厌膊胯渠剔歪史拔南厅磋惹传须蒋淋嚼澜培菠岭苑执纫挺衅测末策澈枕收供嚼雁诛拎啪涯刘募被荆戚芯跪顷耻德绑液衰贷帜冻贯共无文烦尼囊篓罐酋肺驹倍叁放吵蜜苍汕吧诣鹅静委洽徒瞎拌监队查缝纯隔脉令莎比贾佛滤蜡赎康冉果合咯坡摔罪诉契瘦肛羚镁操兢盗正喊宋钱晰饮盈邑午氰寸注椅蛮狸鸵咐除妊专家庸屯铱廖掩履共追汲败烃箍卧掺锥蜗霖益慌犬涅斋筹

第五篇: 质量管理体系策划书2022

质量管理体系

第一章 总 则

为加强中铁十局临海高等级公路如东段一标项目经理部管段内工程建设施工质量管理和控制，规范参建员工质量行为，明确质量管理职责，提高工程建设管理水平，在参建员工中牢固树立“干一流工程、创一流业绩”的观念，以“超前的意识、扎实的作风、主动的精神、规范的程序、严格的管理”为工作标准，把临海高等级公路建成“样板工程、示范工程”的指导思想，特制定《工程质量管理体系》。

第二章 质量目标和质量方针

一、质量目标及方针

（一）质量方针

百年大计，质量第一

（二）质量目标

1、杜绝施工质量大事故。

2、质量合格，争创扬子杯。

3、竣工文件资料真实可靠、规范整齐，实现一次验收交接合格。

第三章 管理依据

一、国家和交通部有关工程质量管理政策和法规。

二、国家和交通部有关技术标准、规范、规程和验收标准。

三、国家和交通部批准的有关本工程的文件。

四、中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部与集团公司签订的合同、协议或会议纪要。

五、中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部有关本工程的文件、通知和会议纪要。

六、集团公司有关质量管理文件、通知和会议纪要。

第四章 质量保证体系和组织机构

一、质量保证体系

项目部按照ISO9001质量体系模式建立本管段工程的质量保证体系，具体见“质量保证体系框图”。积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量。安质部门负责进行质量检查和评审工作。根据总包经理部质量目标及管辖工程特点成立相应的质量管理领导小组，定期组织有关人员进行质量教育、督促检查和质量评比。具体见“质量管理机构框图”。按照ISO9001∶2000“质量体系要求”标准，实施本管段质量控制工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。

质量管理机构框图

二、机构设置

为加强建设工程质量的管理力度，项目部成立工程质量管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在安质部，部长吴心国兼任。

质量管理领导小组

组 长：
冯刚

副组长 ：童守胜 姜 武 董绪博

组 员：
吴心国 路喜文 周文玉 荆涛 韩淑静

质量管理领导小组的具体日常工作由项目部安全质量部负责。项目部结合工程项目实际建立健全相应的工程质量管理办法，对所负责管段的工程项目进行定期、专项和不定期的质量检查。项目部每月18日组织对所管区域进行检查。

第五章 质量保证体系中各管理职责

一、质量管理领导小组主要职责

负责对中铁十局临海高等级公路如东段一标项目经理部质量管理体系工作的领导；
定期召开质量管理和分析会议；
处理施工过程中发现的质量问题，参加工程质量事故的调查和处理。

(一)项目部质量职责（负责人：冯刚）

1、贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和上级单位有关质量管理规定，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查；

2、组织质量检查，收集汇总、分析不合格品（工程）情况，填报《不合格品（工程）统计表》，每季度末（以电子邮件或其他形式）上报公司安质部；

3、依据总包经理部质量目标，提出本项目年度质量目标建议，编制年度质量工作计划；

4、负责编制并按要求上报本项目《年度创优规划》，组织申报集团公司级优质工程、QC小组活动成果；

5、参与质量事故的调查、分析和处理，提出一般质量事故的处理建议，通报质量事故的处理建议，通报质量事故，并将处理结果上报总包经理部安质部备案；

6、监督检查项目部自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；

7、协助有关部门做好全员质量宣传教育活动，并监督检查所属施工队开展全员质量宣传教育活动情况。

8、按规定上报《工程质量及事故情况》统计报表；

9、总结本单位质量监督管理先进经验，参加总包经理部质量监督管理工作的经验交流；

10、检查指导并考核所属施工队质量管理的日常业务工作，协助做好质检人员专业培训。

（二）工区质量职责（负责人：工区长）

1、监督检查所在工区对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及上级单位规章、制度的贯彻执行情况；

2、负责隐蔽工程的内部检查、签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证；

3、参加上级单位对工程质量事故的调查、分析和处理；

4、参与工程质量检查，参加检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定签证。参加工程预验及竣工验收交接的工作；

5、有权越级反应工程质量情况，有权签发《质量问题/不合格通知单》，并跟踪验证整改结果。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程项目负责人处理；

6、收集汇总、分析质量问题/不合格品（工程）情况，并按要求填写《不合格品（正品）登记表》，每周末上报项目部质量管理部门；

7、协助编制项目质量目标、质量改进措施，并监督质量目标完成情况及质量改进措施的执行。

（三）各岗位质量职责

1、项目经理的质量职责（执行人：冯刚）

项目经理是施工操作的直接指挥者，对施工工程质量负直接责任。

（1）对职工经常进行质量意识教育，领导项目部质量管理小组工作，组织职工开展创优活动。

（2）组织领导各施工队、班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并督促检查。

（3）掌握好施工进度和质量之间的关系，严格按程序办事，搞好文明施工。

（4）主持自检、互检、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

（5）及时奖励和表扬在质量管理工作中表现突出的班组及个人，对违反操作规程，质量低劣者必须责令改正或返工。对发生的质量事故按规定及时上报。

2、工程技术部岗位质量职责（负责人：路喜文）

（1）负责本项目“施工组织设计”、“质量计划”的编制和质量体系的运行与管理，主责程序文件及相关要素的实施，确保文件要求的所有质量记录与管理、生产同步完成，各种记录指定专人填写，并在岗位职责中明确。

（2）根据质量体系中工程技术部门主责的程序文件的要求和其它文件中相关要素的要求，编制本部门各岗位职责。组织技术、质检人员做好施工准备、施工工序、检验和试验、交付及服务等过程质量控制的管理工作。

（3）负责日常质量管理工作、监督、检查各岗位在质量活动中的执行情况，发现问题及时处理。

（4）参加图纸会审、施工调查、组织编制并审核作业指导书（含技术交底）和单项工程材料需用量核算表，编制开工报告、竣工交验报告，主持竣工文件编制。

（5）对施工图纸的现场符合性负责。

（6）负责项目内检验、测量和试验设备的管理、检查和指导工作。

（7）负责落实施工过程中出现的不合格的处置，制定纠正预防措施并实施。

（8）负责与业主、监理工程师、地方质量监察部门的业务联系工作。

（9）负责编制或选定施工作业指导书，并监督检查人员的执行情况。

（10）负责施工过程中QC小组活动的开展，负责成果上报等工作。

3、工程技术部部长岗位质量职责（执行人：路喜文）

（1）在项目总工的指导下，认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程、验标及施工技术管理制度和有关合同文件。

（2）坚持“百年大计，质量第一”的质量方针，完成总包经理部制订的质量目标和创优目标。

（3）负责对工程技术部主责的程序文件的运行指导和检查工作。

（4）组织本项目部技术、质检、试验人员做好施工准备、施工工序、检验和试验、交付及服务等过程的质量控制和管理工作。

（5）负责日常质量管理工作，监督、检查工程技术部各岗位人员在质量活动中的完成情况。

（6）负责组织本项目部管段施工图纸的复核和现场核对工作。

（7）负责本项目部管段工程的检验、测量和试验设备的管理、检查、指导工作。

（8）负责落实施工过程中出现的不合格品的处理，制定纠正预防措施并检查实施情况。

（9）负责组织编写本项目部管段工程施工作业指导书，并监督检查作业人员的执行情况。

（10）负责施工过程中QC小组活动的开展，负责成果上报工作。

（11）负责做好竣工测量，并认真、科学地编写、整理竣工资料，参加施工技术总结工作。

4、路基工程师岗位质量职责（执行人：邢奎彪）

（1）认真学习、贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。并认真学习招标文件中的有关技术标准。

（2）参与导线点、水准点测量附设工作，主责路基工程中线和原始地面的复测，绘制施工断面图，计算路基工程量。

（3）参加“施工组织设计”，“质量计划”的编制，填写与路基工程有关的各种质量记录。

（4）做好路基工程的开工施工准备和试验段工作总结，确定合理的施工工艺和参数。做好施工工序的质量控制和管理工作。

（5）参与路基专业图纸会审，编写施工作业指导书，对作业指导书的实施进行检查、指导。

（6）负责施工过程QC小组活动的开展和指导工作。

5、桥涵工程师岗位质量职责（执行人：章森利）

（1）认真学习、贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。并认真学习招标文件中的有关内容。

（2）参与项目质量计划的编制，负责桥涵实施性施工组织设计的编写，完成与桥涵工程有关的质量记录。

（3）负责本项目部桥涵工程的质量控制和管理，及时处理施工现场各种质量问题并做出记录，质量事故要及时上报。

（4）负责桥涵施工图纸会审和现场核对工作，编制桥涵工程作业指导书，提报桥涵工程材料计划。

（5）对于桥涵工程出现的不合格项，会同相关人员及时进行分析，制定纠正和预防措施，并跟踪验证。

6、测量主管工程师岗位质量职责（执行人：周刚）

（1）根据施工进度，及时组织全体测量人员实施测量计划。

（2）负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。

（3）负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量，多种方法复核的观测程序，做好各种测量记录并报监理工程师签认。

（4）负责向作业班组交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量交底签认制度，对测量组的工作进行检查和指导。

（5）经常组织对本项目部管段内测量标志进行检查复核，确保使用的测量标志正确无误。

（6）指定专人保管测量仪器，定期保养和标定，建立仪器设备台帐，妥善保存测量资料。

（7）指导各施工队测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。

（8）负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。不得使用缺损的仪器进行测量。

7、安全质量部岗位质量职责（负责人：吴心国）

（1）贯彻执行集团公司、项目部制定的ISO9001:2000质量保证体系，严格按照程序文件要求做好项目施工生产中的质量管理工作，确保质量保证体系在本项目部的有效运行。

（2）参加本项目部施工组织方案的会审，对质量技术措施的执行情况进行监督检查；
参加本项目部劳务合同的签订审核工作，明确劳务人员的质量责任。

（3）负责贯彻、执行安全、质量法规和检查制度，对施工全过程的质量活动和管理实施监督检查，参加总包部组织的安全质量检查，组织本项目部定期或不定期的安全、质量检查，深入现场发现问题立即处置，并及时向领导汇报提出改进建议。

（5）检查中发现不合格或潜在不合格因素时，或未按操作规程作业时，有权提出改进或暂停施工，并向总工报告，确定处置方案。对发现使用不合格或无标识的材料和半成品，有禁止使用的处置权。

（6）指导本项目部在施工过程中开展质量自检、互检、交接检工作，负责隐蔽工程检验和质量记录的签认。

（7）参加工程预验、自评和验收工作。

（8）对技术、物资、试验部门的检验和试验状态标识负责监督检查。

（9）质量体系文件对负责的质量记录要与生产质量活动和管理工作同步完成，认真填写、编号和保存。

8、安全质量部部长岗位质量职责（执行人：吴心国）

（1）在项目经理和总工的指导下，认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和颁发的技术标准、规范、验标，熟悉合同文件中有关安全质量的条款。

（2）在项目部总工程师领导下全面负责对施工全过程安全质量实施监督检查，负责隐蔽工作检验。

（3）协助项目部总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。

（4）负责对施工过程进行定期或不定期的安全、质量检查，有权对现场质量问题进行立即处置。

（5）对检查中发现不合格项或潜在不合格因素时，或未按操作规程作业时，有权提出改进或暂停施工，对发现使用不合格或无标识的材料和半成品，有禁止使用的处置权。

（6）原始记录、检验批、工程检查证的签字验收工作，落实业主、总包部、监理单位指出的有关质量问题，制订整改措施并回执。协助项目经理和计划合同部搞好成本控制。

（7）负责对原材料、成品、半成品、机械设备的检验和试验状态标识的监督检查。

（8）负责安全质量部的各种质量记录的填写、编号和保存工作。

（9）负责指导工区在施工过程中开展质量自检、互检工作，并及时上报安全和工程质量统计报表。

（10）主责公司安全质量部编制的各项程序文件及相关记录。

（11）参与工程验交工作。

9、班组长的质量责任制（执行人：各工区班组长）

（1）经常对本班（组）进行“质量第一”的思想教育，配合质量管理小组开展质量活动，落实创优措施。

（2）认真落实自检、互检、交接检制度，随时检查和分析本班（组）的工程质量情况，对存在的质量问题督促有关人员及时改正。

（3）搞好工序质量保证，严格工序纪律。认真按规范、规程和标准施工，组织班组间的技术交流和技术协作，做到文明施工。

（4）参加工程技术部组织的检验批质量验收，对本班（组）施工质量负直接责任。

10、操作工人的质量责任制（负责人：所有参建工人）

（1）工作中时刻以“质量第一”为指导思想，认真负责、一丝不苟地生产优良产品。

（2）积极参加质量管理小组活动，刻苦学习新工艺、新技术、新方法，苦练基本功，做到懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；
会看图、会维修、会操作、会检测，保证工作质量、工序质量符合标准。

（3）爱护原材料和各种构件及半成品。正确使用工具和仪表设备，做到精心维护、经常保持良好状态。

（4）严格把住“质量关”，随时地进行自检、互检，做到不合格的材料不使用，不合格的工序不交接，不合格的产品不交工。对不按设计图纸、规范、规程施工造成返工和质量事故，应负直接责任。

第六章 开工报告审批制度

为加强中铁十局临海高等级公路工程建设管理，对施工部署、计划、施工方法和技术措施等进行科学安排，实现均衡生产，确保安全、优质、高速、低耗地搞好本段工程项目，特制定如下制度；
单位工程未经批准同意，将不会开工。

一、项目部在充分做好施工准备的情况下可上报单位工程开工申请报告，条件如下；

1、测量放线准确无误；

2、按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到位，并经核对无误；

3、完成征地、拆迁，施工场地清理平整、硬化达到规定要求；

4、进场人员、材料满足施工需要；

5、已明确该单位工程的现场技术负责人；

6、施工机具设备已按合同进场，满足施工需要，并已安装调试就绪；

7、完成了进场材料检验、水质化验、配合比选定等必要的实验工作；

8、单位工程已编制实施性施工组织设计；

9、其他要做的准备工作。

二、单位工程开工申请报告附件齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均作为开工申请报告的附件。

三、单位工程开工申请报告中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。

四、单位工程开工申请报告单要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。

五、一级审批的工程，开工申请报告由临海高等级公路如东段一标监理部审批。

六、单位工程开工申请报告必须在申请开工日期之前7天申报，监理单位在7天内予以批复。

七、单位工程开工申请报告一式3份，施工单位存1份，监理单位1份，总包部备份一份。

第七章 施工图设计文件的审查制度

一、 编制依据

《建设工程质量管理条例》

二、编制目的

审查设计文件是基本建设程序的重要环节。进行设计文件审查，可熟悉设计内容，了解设计意图，设计标准，同时结合现场调查和施工实际，发现图纸中存在的差、错、漏和不合理部分，避免设计失误，提高设计质量。

三. 施工图审查流程

施工图会审在施工图下发后尽快进行。由项目总工程师主持，主要专业工程技术人员（工程部、安质部及各分部的专业人员）及其他相关单位参加。

1、 施工图审查要依据设计院提供的施工图设计采用国内设计标准、规范、规定以及参考国际上成熟、可靠、安全和先进的标准、规范情况说明；
提供上阶段设计文件、审查意见；
提供施工图设计原则、各专业设计要点、技术要求、质量计划及保证措施等；
提供地质勘察报告等基础性设计资料。

2、所有参加审查的人员主要从执行交通部初步设计审查意见、设计单位采用设计标准及技术措施的一致性、设计输入资料、专业接口设计、设计输出资料等方面进行审核。

3、所有参加审查的人员对关键项目利用国外技术标准、规范进行独立审核；
针对施工图设计制定出系统保证方案。

4、把审核结果上报总包部，由总包部总工签署意见后向业主提报施工图审核咨询报告，由业主根据咨询意见要求设计单位修改、优化施工图设计。

四、施工设计文件审查的主要内容

1、图纸审批签认手续是否齐全；
是否符合现行有关法规、制度的规定；
是否无证设计或越级设计。地质勘探资料是否齐全。

2、图纸与说明文件是否完整，是否与图纸目录相符。

3、施工图纸说明文件中指定使用的规范、规程、标准图册是否现行有效。

4、是否与征(租)地、拆迁、交通疏导等方案相冲突。

5、图纸是否满足设计基本条件的要求(抗震设防烈度、风雪压值、防火等级等)。

6、新旧工程之间的衔接是否吻合；
施工过渡是否可能，除按图纸检查外，还应按现场实际情况校核。

7、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。与主要施工技术方案是否相适应。

8、地基与基础的设计是否符合工程地质、水文地质勘察资料的规定。

9、图纸中所用材料、构配件、设备等的来源有否保证；
有否代替品。

10、对新材料、新技术、新工艺、新设备的采用有无主管部门的鉴定和确认批准文件。在施工技术、机具和物资供应上是否可行。

11、图纸规定的施工工艺是否合理,是否符合实际,是否存在不便施工及不便保证工程质量之处。

12、图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处(如各部分尺寸、标高、位置、地上地下之间、各专业之间等)。

13、环保、消防、人防、保卫、绿化等是否满足要求。

14、各种使用功能能否满足建设单位的要求，能否满足调试工作的要求和生产运行安全经济的要求，以及检修作业的合理需要。

15、其它需要审查的内容。

五、注意事项

参与施工图审查的审查机构和审查人员应当依据法律、法规和国家与地方的技术标准认真履行审查职责，认真审查设计文件和图纸，以负责的态度，勇于提出意见，既坚持原则和标准，又要顾全大局，积极主动和有关单位协商研究讨论问题。

第八章 工程质量管理制度

一、施工测量管理制度

（一）总则

1、为规范临海高等级公路测量工作，加强工程测量管理，保证工程质量，加快施工进度，保证工程建设顺利进行，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为工程建设服务，根据有关规定特制定本办法。

2、公路建设工程测量工作必须认真执行国家的法律、法规以及行业的标准和规范。

3、项目部设专职测量工程师。

（二）执行标准和规范

4、工程测量技术依据

（1）《公路工程测量规范》（GB50026-2007）；

（2）《全球定位系统（GPS）公路测量规程》（JTJ/T 066-98）；

（3）《全球定位系统（GPS）测量规程》（GB/T18314—2001）；

（4）《国家一、二等水准测量规范》（GB12897—91）；

（5）临海高等级公路设计文件；

（6）相应的变形测量规范及其他规范。

（三）基本工作内容和分工

5、工程测量的基本工作内容：

（1）路基工程施工测量；

（2）桥涵施工测量；

（3）监控量测；

（4）施工控制测量；

（5）竣工测量。

6、工程测量管理工作内容

（1）按公路工程相关测量标准、规范进行施工控制测量和施工放样测量工作；

（2）项目部必须配合和接受总包部工程部测量工程师检查指导工作，按要求提交相关测量资料；

（3）项目部必须配合总包部工程部委托的第三方有资质的测量机构进行建设过程中对本线进行测量验收、抽检、复核，误差/粗差争议的核查，对重要工点和重点工程进行的监测和观测；

（四） 测量工作基本要求

7、土建工程施工测量、构筑物变形测量、安装工程测量和竣工测量要按交通部现行标准、规范和本线设计文件在勘测设计控制测量网的基础上组织实施。

8、所有的控制测量和施工放样测量必须进行换手测量。对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目应实行同级换手测量。彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料；
同级换手测量，须更换测量和计算人员。

9、 测量工作必须做好原始记录，坚持复核签认制度，不得随意涂改和损坏，工程测量资料和测量成果资料妥善归档保管并装订成册。

10、特别注意相邻管段搭接处测量结果及资料的符合性，必须组织相邻管段进行贯通测量和跨管段联测。

11、 在测量中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工放样测量、竣工测量以及导线测量和水准点保护工作。

（五） 交接桩和复测（含贯通测量）

12、项目部接桩后，立即组织测量人员进行复测，并及时埋设护桩，确保完整、稳固。如发现问题及时向总包部汇报并研究解决。

13、为确保测量工作顺利进行和方便施工，各级测量人员必须对标桩和护桩妥善保护。所有测量标桩未经工程技术负责人同意，不得毁弃。

14、 在进行复测时，对全线的控制桩间的方向、交角、长度及水准点和中桩进行复测，并且必须与相邻管段闭合，平面控制桩覆盖相邻管段2个以上控制桩，高程与相邻管段闭合。

15、 复测工作完成后，及时编制完整的《复测报告》，报监理部测量工程师复查并存档。

16、项目部负责对复测后的测量控制桩采取必要的保护措施，在施工前设置护桩，护桩宜固桩，并经常复核，检查其可靠性。

17、 根据施工需要移设或增设水准点时，其测量方法及精度要求符合相关规定。

（六） 测量资料管理

18、 原始测量资料管理

（1）外业测量必须填写《测量日志》。《测量日志》必须记注清晰无涂改。各种草图示意图要清楚准确，各种项目齐全签署完善。

（2）一切原始测量记录和记事项目， 必须在现场用2H~4H铅笔记注，根据测量规范的要求进行测量和记录，不得事后凭回忆补记。测量数据记录前，记录员应将观测员读出的数据“回读”，以资核实。

（3）测量记录宜使用固定页码的专用手薄或国家测绘出版社出版的各种测量手薄记录，并要填列页码，注明观测者、记录者、天气、使用的仪器名称、编号、观测日期、观测时间等。因超限划去的观测记录应注明原因，不得涂改和撕毁。

（4）测量工作完成后，原始测量资料应收集齐全，并按测量项目分类，指定专人负责保管。

19、内业资料管理

测量的内业资料，必须收集齐全及时整理，并按用途、工程项目分类登记，指定专人保管。

（七）施工控制测量

20、在进行施工控制网加密时，必须按照有关标准、规范的规定建立满足施工需要的平面和高程控制网。

21、一个单项工程或一段路基工程完成后要及时恢复线路中线桩。

（八） 施工放样

22、 路基、桥涵及附属工程施工前均应按设计图进行施工放线，测量精度需符合标准、规范规定要求。

23、 对于大型和重点工程建筑物和设计文件中要求进行变形测量的工程，在工程开始时必须按设计要求进行变形测量。

24、路基工程测量

（1）路基工程施工测量的控制重点包括路堤填筑中每填筑层的宽度、压实后的厚度及每层厚度的均匀性、每填筑层的平整度。每填筑层均按要求进行测量。

（2）线路路基施工放样的边桩可根据地形的难易情况采用断面法或逐渐接近法等测设。

（3）挡土墙、护坡等工程的施工放样，应符合设计规范要求。

25、 桥涵工程测量

（1）大桥（特别是曲线桥）施工控制测量，必须按精密导线控制网进行布网加密控制，其复测成果总包部工程部审核备案。

（2） 每分项工程的位置、结构尺寸、高程均是施工测量的控制重点，应按要求进行测量。

（九）竣工测量

26、竣工测量应根据承包范围组织实施。

27、工程竣工后，项目部应进行水准基点高程测量、线路高程测量和横断面测量，并贯通全线的里程和高程。

28、线路中线贯通测量时，线路中线应与桥梁中线相符合。在有桥梁的地段，应从桥梁的中线向两端引测贯通。贯通测量后中线位置应符合路基宽度和公路建筑限界的要求。

二、施工测量复核制度

为贯彻落实临海高等级公路关于临海高等级公路施工测量工作有关规定的通知要求，保证本管段的全部路基工程和结构物工程的施工测量，并保证建筑物的结构形式和几何形体符合设计要求，结合本管段工程的实际情况，特制定施工测量复核制度，测量工作质量控制的核心是测量复核制度，其运作依靠自检、外检和抽检以及验收制度。测量人员必须严格遵守测量复核制度的基本要求在施工过程中必须严格遵照执行。

（一）测量方法及作业流程

为了保证整个线路中心线贯通、线路标高准确无误，施工前要进行水准测量和导线联测，与相邻标段联测并由双方签认，且水准测量和导线联测要贯通于整个施工过程之中。

（二）测量精度

（1）水准测量：

按四等要求进行水准测量。

（2）导线测量：

导线测量的主要技术要求

导线

等级

附合导线长度

（km）

边长

（m）

测距中误差

（mm）

测角

中误差

（〞）

测距相对中误差

导线全长相

对闭合差

方位角闭合差限差

（〞）

一级

≦4

500

15

5

1/30000

1/15000

±10√n

（三）交接桩工作

（1）公路工程要根据线路平面图、控制桩表、曲线表、短链表、水准基点表、线路（或桥）精测成果书，逐一清点交接基线控制桩、曲线桩和交点桩、断链桩、水准基点桩、建筑物以及精测地段的控制桩。

（2）交接桩双方应各指定一名负责人共同进行交接桩工作，交接桩位要逐一现场查看、点交（有条件时应对曲线转角进行现场实测），做好记录并经双方签认。交接记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见。

（四）施工测量的内容

（1）交接桩后，在施工前由总包部总工程师组织实施对全管段进行贯通复测。贯通复测结果由总包部发下后，项目部工程技术部及时下发至作业层技术管理人员使用。未经监理复核签认的资料不得使用。

（2）两管段分界处的线路中桩应共同测量，并相互搭接2个以上控制桩。搭接控制桩一经测定并经双方签认后，任何一方不得单方变更桩位，并由各方负责固定和保管。水准基点测量务必与相邻标段闭合，至少要搭接一个勘测设计水准基点。

（3）工程开工前及施工过程中，项目部工程技术部负责施工放样、重要桩点定位测量、护桩测量以及工序间检查与复核；
经常对控制桩的可靠性进行复核并上总包部工程部。

（4）工程竣工后，及时进行竣工测量，竣工测量包括以下内容：

1）中线、水平贯通测量；

2）埋设永久性中线、水准基桩测量；

3）线路诸标和地界桩测量。

（5）工程因故停建或缓建时，要按照工程竣工测量要求，做好中线和水平基桩测量、固桩工作，保证工程恢复施工时的测量需要。

（五）施工测量管理

（1）贯通测量、控制测量、施工放样等测量工作，均要遵照《工程测量规范》（JTJ 051—93）办理。永久性水准基点、中线控制桩、线路标志以及地界桩，均要按照施工合同和设计文件规定办理。

（2）测量复核制的基本要求

1）按照有关测量标准和技术规范的要求进行控制测量设计、检查和验收，保证各项成果的精度满足工程施工要求。
2）测量桩点的交接必须由双方持交桩表在现场核对、交接确认。遗失的坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与现场不符的应予更正。

3）用于测量的图纸、资料应认真研究复核，必要时应作现场核对，确认无误无疑后方可使用。抄录已知数据资料时必须由两人以上分别独立查阅抄录并互相核实。
4）各种测量的原始观测记录(含电子记录)必须在现场同步作出，严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改。不合格时，应按规范要求补测或重测。现场实施测量作业，必须使用专业记录簿逐项记录测量数据，必须用铅笔书写，禁止使用易洇水的圆珠笔或钢笔。测量记录不得涂改、撕毁，如有误可作明显的勘误记号标识。记录中参加人员、设备、日期、地点、天气、工程地点（部位）等事项应填写完备、清楚，并有施作人签字。记录数据必须真实反映操作过程的实际情况，在通常情况下应有计算结果，并附有相应结论。
5）测量的外业工作必须有多余观测，并构成闭合检核条件。内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核，校核无误后方可使用。在申报总包部复测时，必须同时报送内业测量资料。
6） 利用已知成果时，必须坚持“先检测后利用”的原则，即已知成果检测无误和合格时才能利用。
7）测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法。在使用全站仪等数字化测量仪器时，必须有误差监测手段，对各种误操作必须有查错功能和纠错能力。

8）利用原有成果时，必须坚持“先检测后利用”的原则，确认原有成果检测无误和合格后才能利用。

9） 施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行测量工作移交。内容包括：施工桩撅现场点交（并附桩位示意图、中线、水准基点表）；
测量记录、测量成果书等。在有条件时，进行复测后方可移交。移交工作项目部总工程师负责组织，办理交接清单，双方签字。测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并要妥善保管。

10）为加强施工测量放线的准确性，确保工程测量质量，项目部应明确负责人进行测量分工工作。

（六）测量仪器及设备管理

（1）各种测量仪器、量具，要按计量部门规定，定期进行计量检定，准确记载检定、维修情况，并要做好日常保养工作；
测量器具由项目部工程技术部统一管理，建立保管、使用、维修制度。

测量仪器必须在适宜的工作坏境下进行工作，应注意防火防潮，存放时仪器必须垫高离地放置，搬运过程中要采取防震措施，使用时要轻拿轻放。精密仪器如经纬仪、全站仪、电子水准仪在烈日、雨天下工作时必须用测伞防护。各种测量仪器必须时时注意保管，严禁出现被盗事件。

（2）项目部总工（或技术负责人）指定专人负责管理测量仪器，并在使用后妥善存放保管，责任落实到人。

1） 测量仪器必须指定专人保管专人专用，他人不得随意动用，以防损坏降低精度。

2） 完善测量仪器设备台帐和仪器管理档案制度，仪器出库或入库调迁项目时要按管理要求办理登记并签认手续。

3）仪器由专职人员负责使用保养。

三、施工图现场核对制度

为加强管段内工程建设管理，最大限度地纠正或避免因施工图与现场实际不一致及工点设置不合理而造成的损失乃至造成工程隐患，依据临海高等级公路施工承发包合同规定，对管段桥涵、路基工程在工点开工前进行施工图现场核对，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能，合理使用投资，特制定如下制度。

（一）组织

为确保施工图现场核对完善工作扎实有效，不走过场，由总包部牵头，项目部负责组织监理单位、设计单位、施工队参加，共同现场办公。

（二）核对条件

在设计、施工单位完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且一个大的段落施工图（或施工资料）已到位的情况下，开始现场核对。

（三）核对程序

1、先将施工图现场放样，要求涵洞标出轮廓线及出入口标高，桥梁标出墩台（特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台）位置、轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线。现场放样经复核准确无误后，通知监理单位。

2、施工单位会同监理单位对现场进行首轮核对，核对内容及表格详见附表。

3、提出核对完善的工点、部位，特别是需要进一步完善桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等事宜，报临海高等级公路建设总指挥部。

4、现场核对时，首先由监理单位提出对首轮施工图核对完善的建议，施工单位予以确认及提出补充意见，设计单位介绍工点设计意图和设置原则，并对施工、监理单位提出的核对完善方案提出意见，经充分认证后形成现场纪要，涉及变更事宜的按规定程序报批。

（四）具体要求

1、经现场核对完善的工点才能申请开工，已确定需完善的工点均纳入变更设计管理。

2、如现场需要补充地形资料，由施工单位与3日内递交给设计单位；
若需补充大量的地质、水文资料等由设计单位3日内组织人员、设备到场，展开工作，变更设计资料、图纸。

3、若需与地方政府、企业补充完善相关协议时，由设计单位牵头办理，施工单位积极配合。

（五）项目部应对现场核对工程技术人员进行分工。

各项工程在施工前项目部技术负责人必须对施工图进行现场核对，设计与现场情况相符时才能进行施工，如果不符，做好记录并及时与工程技术部联系，由工程技术部与上级单位联系解决。

四、施工技术交底制度

为了使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求，做到心中有数，施工有据。特制定本制度，达到质量优，消耗低，进度快，效益高的目的。

（一）施工阶段由项目部技术人员对分项工程进行交底。各施工技术交底必须同时有相应的安全技术交底。所有施工项目均要以书面形式进行施工技术交底工作，并办理签认手续。

（二） 施工技术交底要按不同类别，逐项进行，直至施工班组和具体操作者。

（三）施工组织设计的技术交底工作，按谁编制谁交下一级的原则，以专门会议的形式进行。主要内容有：

1、编制依据；

2、设计文件；

3、施工方案；

4、建设单位技术交底资料；

5、基线桩、水准基点；

6、安全、质量、环保措施；

7、组织分工；

8、工期要求；

9、重点项目形象进度安排；

10、技术攻关课题等。

（四）各工区技术部门均要对施工班组进行技术交底，其主要内容有：

1、传达上一级技术交底内容；

2、工程概况、施工范围；

3、施工图及设计技术要求；

4、安全、质量措施及施工中要注意的有关问题；

5、工期要求及形象进度要求；

6、分部、分项工程、检验批、工程量及工艺流程。

7、混凝土、砂浆配合比；

8、施工桩橛、放样控制点数据；

9、作业标准及验收标准要求等。

（五）项目部施工技术交底安排具体人员进行分工。

（六）施工技术交底管理程序

项目部技术主管依据项目施工工艺特点和工期要求编写具体的施工作业以及各个工序的技术交底，由项目部签收复核后再下发至作业层，确保每个作业人员有依据，有目的，有要求的进行作业，最终达到施工技术管理目的。

各项工程在施工前，各工点技术主管必须编写施工技术交底报工区技术部批准后，下发现场领工员进行组织实施，没有施工技术交底的工程项目不准开工。

五、劳务用工管理办法

（一）本办法所称劳务工，指的是劳动者与劳务派遣公司签订了劳动合同的劳务派遣人员。劳务工与劳务派遣公司建立劳动合同关系；
劳务派遣组织与项目通过签订《劳务派遣协议》，把劳动者派遣到项目工作；
项目部与劳务派遣人员签订《劳务用工协议》，双方之间只有使用关系，没有聘用合同关系或传统意义上的劳动关系的用工形式。

（二）《劳务派遣协议》由项目与劳务派遣组织协商签订，主要包括以下内容：

1、劳务工的条件、数量；

2、工作岗位或项目内容；

3、劳动报酬、支付标准和方法；

4、劳务工的劳动保护；

5、双方认为需要约定明确的其他事项。

（三） 项目部各部门及工区负责劳务工的“使用管理”和非“劳动关系管理”，主要履行以下职责：

1、根据生产进度和内容需要确定劳务用工规模，由主管生产副经理、总工程师、工区长会商确定；

2、面向劳务派遣公司或者组织（原则以劳务派遣公司为主）公开招聘，择优选定劳务工，由安质部、办公室和计划合同部负责；

3、根据工作要求，对劳务工严格考核，并将考核结果作为确定录用与否和是否继续使用、劳务工薪酬标准的依据，主要由生产副经理、工区长、办公室负责；

4、建立劳务工临时档案，按月定期统计上报劳务工的数量、劳动报酬等情况，由办公室负责。

（四）项目根据各工区劳务用工的使用情况，与劳务派遣组织统一签订《劳务派遣协议》。

各工区与劳务工签订《劳务用工协议》，明确工作职责、岗位要求、职业道德、劳动纪律、奖惩、辞退等有关问题，并报办公室审核、备案。

劳务工的使用及管理应符合交通部文件精神，符合公司、集团相关文件规定。

 （五）使用原则与批准权限

1、各工区应在满足项目生产进度计划前提下，合理确定使用劳务工的工种及数量，其他部门原则上不使用劳务工。

2、各工区或项目其他部室有劳务工使用需求的，由工区或部室提出申请，明确岗位、数量、要求，办公室审核，并报领导批准。各工区或部室不得擅自和违规使用劳务工。

3、各部门、工区必须严格按条件使用劳务工，并做到能进能出。对违反劳务用工协议或经培训仍不能胜任工作的劳务工，要及时报项目部退回劳务派遣组织。

（六）招 聘

招聘基本原则：

（1）根据工作需要面向劳务派遣组织或社会公开招聘，严格招聘条件、全面考核、择优录用；

（2）焊工、电工等技术岗位必须招聘具备职业资格的劳务工；

（3）不得招聘未与其他单位解除劳动关系，未满18周岁，受刑事、党纪和行政处分期内等人员作为劳务工。

（七）招聘方式及步骤：

招聘主要为对外公开招聘；
根据岗位特点采取面试、笔试和实际操作等形式。

（八）聘用

1、项目部部室、工区将拟聘的劳务工基本情况及相关资料送办公室初审并报项目领导审批，审批同意后由办公室负责办理相关劳务派遣手续；

2、应聘人员应满足以下要求：

（1）年龄：18—55周岁；
性别：施工队使用的劳务工原则上应为男性；

（2）身体状况：所有人员必须身体健康，无携带传染病、无色盲（色弱）或其它不适合本单位工作性质的疾病；

（3）初中以上文化程度；

（4）品行端正，无不良嗜好；

（5）遵纪守法，能自觉服从管理和安排；

（6）持有国家或行业相关规定要求的资格证书；

（7）具备有相关方面从业经验。

凡不符合以上标准的劳务人员，各用工单位一律不得输入。

3、特种设备作业岗位、特殊工种、技术工种须聘用取得相关职业资格证书、特种作业证书的劳务工；

4、劳务工录用后，由劳务派遣组织与其签订劳动合同，所属施工队与劳务工签订《劳务用工协议》，项目部部室使用的劳务工由项目部与劳务工签订《劳务用工协议》，根据工作需要，协议期限原则上不得超过1年。

（九）培 训 

1、 培训目标与理念

（1）劳务工一经录用，上岗前由安质部及办公室组织岗前培训；

（2）培训旨在增强劳务工的专业知识与技能、安全意识，了解现场实际情况和需求；

（3）工程技术部、安质部应对工区下达各项交底，并说明工作范围，存在危险及风险级别，工区组织劳务工进行学习；

（4）安质部应建立劳务工岗前培训和安全教育制度及检查制度。

（十）培训主要内容

1、企业文化与管理模式主要包括：项目概况、企业精神、组织架构、薪资福利、本岗位职责、工作内容、工作流程、工作规程、公司规章制度等；

2、相关的行业政策，法律法规，标准；

3、专业技术知识和操作技能。 

（十一）薪酬待遇

1、 工资结构

项目部按照“集体承包、费用包干、以收定支、节奖超罚”原则与施工队签订“内部承包合同”。工区根据内部承包合同，结合劳务工的岗位、技术能力、劳动强度等综合考虑，与劳务工协商确定劳务工薪酬标准，并与其签订劳务用工合同，送办公室备案。

劳务工工资不应低于本地工资最低标准。

（十二） 工资的支付

1、劳务工的工资原则上按月支付，由项目部财务部直接支付给个人，代扣代发。

2、工资原则上于次月10日之前支付；

3、劳务工的工资报酬、结算标准和方式等，按《劳务派遣协议》、《劳务用工协议》执行；

4、劳务工的工资自报到工作之日起薪，退出工作岗位之日停薪，新进或离开公司劳务工，其当月工资按其实际工作天数核定；

5、劳务工的工资由项目部直接发放给个人，应由工区按照合同标准造册交财务，劳务工签收，支付单同时送劳务公司备案；

6、劳务人员的各类费用将由劳务派遣公司开具劳务发票，以劳务费的形式入账。

（十三）　项目在与施工队签订内部承包合同时，计划合同部在承包单价中应将劳务工的各项社会保险费用考虑在内，施工队在与劳务工签订劳动合同时应包含其各项社会保险费用。

项目或劳务公司在发放劳务工工资时应将各项社会保险费扣除，统一由劳务派遣公司为劳务工办理各项国家规定社会保险。

（十四）工资中的扣项

1、个人收入所得税、个人应负担的社会保险费等从劳务工的工资中扣除，统一由劳务派遣公司交纳；

2、劳务工迟到、早退、旷工、造成损失等工资扣除按照劳务用工合同的规定办理。 

（十五） 劳务工的考核 

劳务工的考核由项目部用人部门和施工队根据合同要求进行考核。

（十六） 对工作业绩突出、对企业贡献较大的劳务工要给予精神和物质奖励。

（十七）劳务用工协议期满或当事人约定的终止条件出现，劳务协议即行终止。

（十八）劳务工离职

1、在协议期间，劳务工辞职应至少提前1个月提出书面申请，经所属施工队同意并报办公室审批后办理离职手续；

2、劳务工离开项目前，应将工作及物品移交清楚，离职手续办理完毕后，即与项目脱离劳务关系。

（十九）劳务工在派遣期间的全部劳动争议，均由劳务派遣组织承担法律责任。

（二十）本办法自下发之日起执行。

六、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

对材料（构配件、设备）的检测，应以设计要求和相关产品标准为依据，结合具体工程规定检验批次的规模数量和检验项目，并规定检验数量（或抽样比例）、检验方法。

（一）对材料、设备、构配件的进场验收应分两个层次进行：

1、外观检查和书面检查（初验）：

（1）对（甲供、甲控、自购）材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收。检验方法为观察检查并配以必要的尺量，检查合格证、厂家（产地）试验报告；
检验数量多为全部检查。未经检验或检验不合格的，不得运进施工现场，不得用于工程施工和安装。

2、试验检验：

（1）（甲供、甲控、自购）材料包括：水泥、砂、碎石、混凝土外加剂、石灰、建筑钢材、钢绞线、锚具、土工合成材料、砌体材料、工程用水和路基填料等。
（2）（甲供、甲控、自购）材料进场，项目部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和物资人员共同取样。
（3）进场（甲供、甲控、自购）材料由项目部物资设备部统一办理委托试验手续：填写试验委托单一式两份，项目部物资设备部、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐。物资部委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料生产厂家的材质证明专用章，写明本次代表数量，各项目部物资部、试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。
（4）项目部物资部应根据提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。
凡是涉及结构安全和使用功能的，要进行试验检查。试验检验的批量、抽样数量、质量指标是根据相关产品标准、设计要求或工程特点确定的，检验方法是根据相关标准或技术条件规定的。不合格的不得用于工程施工和安装。

（5）机械设备进场后（含购置和租赁设备），项目部机械工程师要对机械设备进行验证，并填写《机械设备验证表》。经检验后达到一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由项目部机械工程师配合工程部分批次统一填报《进场施工机械、设备报验单》。《进场施工机械、设备报验单》经监理工程师审查同意使用后，项目部工程部应及时将信息反馈给项目部机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有国家特种设备安全监督管理部门核准许可的检验检测机构出具的检验报告。验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。

（二）材料、设备、构配件的储存管理制度

1、应根据物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的环境条件，设置必要的仓储设施。

2、仓储设施应能保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关安全技术规范要求。

3、入库物资应数量准确、质量合格、技术证件齐全。验收记录填写应准确、完整。物资主管、管库员应签字，否则视为无效验收。

4、到库物资必须在规定的验收时间内完成验收，并按规定进行标识。

5、对工程实体质量有影响的钢材、水泥、外加剂等，在使用前应严格按规定的检验、试验程序进行复检。对验收不合格的物资，必须单独存放，设“不合格”标识，做好记录并及时反馈，尽快处理。

6、现场储存的材料应按物资分类、保管性质划区存放，做到整齐、稳固、合理苫垫，标识、标志齐全明显、防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象的发生。

7、物资的堆码、搬运作业必须保证物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品时操作人员必须使用相应的防护用品、用具，严格遵守有关安全操作规程

8、不同物资的具体保管、保养要求应执行相应的文件规定。

9、出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好，包装牢固、标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。

10、物资出库时，领发双方应对出库物资的数量、技术资料进行签认，完整、准确地填写发料单。

11、物资发放应坚持随用随发的原则，当施工条件变化时应进行调整或收回。严禁未用先发、先领料后办手续现象发生。

12、因施工急需，来不及检验而需发放的物资，应由领料人员填写“紧急放行物资申请表”，经单位主管领导、总工程师（技术主管）批准后可紧急放行。管库员应对紧急放行的物资做好标识，保证一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资（如主体用的钢材、水泥等主要材料），不得紧急放行。

13、施工现场应及时清理，防止物资散失。

14、物资帐、卡、单据、凭证等必须正确、规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，改错方式符合规定。

15、仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐、卡、物相符。每季与财务对帐一次，卡片要有财务签章。

16、应严格执行物资盘点制度，每季盘点一次，并做好记录。

17、各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应按月、季、年装订成册，并注明相应的数据及装订人，按规定的保管年限妥善保管。

18、库区内应按消防要求，配足相应消防器材，加强对火种、火源的管理，设立明显的标志，并应有一定的防盗措施。此项工作由专人负责，定期检查。

19、危险品应设专用仓库存放，专人负责。制定并严格执行相应的物资收、发及保管制度。

20、项目部物资部对材料的发放实行工程消耗总量限额控制，实施限额发料。

21、地材（中粗砂、碎石、片石等）存放地点要平整夯实、硬化。应做到排水通畅，无污染，无流散，减少损失。

22、地材验收应由物资人员和使用方共同完成，相互签认。签认单作为供料结算和成本核算的依据。

23、所有周转材料、施工工艺设备一律以合同工期为准实行按月摊销制度，工程结束前必须在本项目全部摊销完毕，严禁不摊销或少摊销。

24、低值易耗品，应一次摊销完毕，并建立管理台帐。

25、所有摊销完毕的非工程实体材料在本施工项目内一律不得重新盘回进帐。

26、严格按物资管理有关规定的要求做好非工程实体材料的保管、使用、维修工作。加强管理，强化资产意识，杜绝只用不管、只用不养，肆意损坏的现象发生。

27、每季（年）末，项目部物资设备部应及时与财务部门核对帐卡，并进行实物盘点，以保证做到帐物相符，在任务变动或工程竣工时，要及时收回，防止丢失。

28、应积极推广新技术、新设备、新工艺、新材料，在保证质量的前提下积极开展以旧代新，修旧利废，节约代用工作，重点抓好三大材、大堆料、油料的节约。

29、推行集中下料、集中加工，以便充分利用边角余料，降低材料消耗。

（三）甲供、甲控及自购物资的管理

1、甲供物资包括：钢材、钢绞线、水泥等；
甲控物资包括：砂、碎石、生石灰、土工材料、桥梁支座、锚具等；
自购物资指油料、二三项料等。

2、物资部门根据工程技术部提供的物资备料单及生产施工计划制定合理的材料、供应计划，编制分月主要物资“材料申请计划”。材料申请计划内容有：编制说明、需用量核算表、材料申请计划表。封面要有编制人、物资、负责人签字，单位领导签字。

3、甲供、甲控物资按月（季、年）度上报物资需求计划，计划表的编制要遵循及时性、严肃性、准确性原则。

4、自购材料，由项目经理、副经理、试验部门，会同项目物资部门共同进行料源调查，确定合格供应商。

5、项目部材料分包合同中确定的供料数量建立甲供料供应台帐，限额供应，定期进行核算。

6、项目部物资部门要建立甲供、甲控材料供应台帐、周转材料台帐、材料明细帐、小型机具台帐、低品台帐、低值易耗品卡片。

7、建立甲供、甲控、地材等主要物资验收记录。

8、根据责任成本要求，按月、季进行主要材料消耗核算并进行盈亏分析。

9、按照质量体系贯标要求，收集、整理供应商名录资料档案。作为物资统计和物资核算的基础资料，要求所有资料的数据要真实可靠，记录清楚，手续齐全，统一编号，装订成册。

10、物资验收管理：

1）、加强物资验收人员的责任心，在物资验收中把好“三关”,即质量关、数量关、单据关。确定物资入库前数量质量状态，防止数量不足、质量不合格物资入库，发现问题要及时分析责任，及时处理，建立健全各种台帐和验收记录。

2）、建立物资进料验收记录，对验收中存在的问题应及时处理。

3）、建立物资进料台帐。

4）、主要物资附质保书、合格证，并进行复试和保存资料。

5）、物资进场要有验收记录，原始资料要完整，过磅有磅单，量方有数据，收方开据三联单，一车一票，做到二人以上验收和监卸。

11、物资采购管理

（1）甲供物资由业主根据上报的物资需求计划表进行直供。

（2）甲控物资是通过国内公开招标，由中标企业根据每月的物资需求计划表进行直供。

（3）自购物资采购管理，严格按照物资采购控制程序进行采购，物资采购必须确定供货单位并在合格供方名录中选择。定期编制物资申请采购计划，把住物资采购的数量关、质量关、价格关和费用关。具体操作做到“公正、公开、透明”。

1）定期对市场物资价格情况进行调查分析并保存资料。

2）建立物资供方评定资料。

3）建立物资合格供方名录，从中通过比值比价比距离比供货能力，比服务质量，由项目领导审批后确定供应商。

4）按要求签订物资采购合同。合同要经主管领导签字，合同条款、质量要求、供货方式、资金结算要符合法定程序。对一次性购进材料数量较大，或条件具备的要推行“物资招标采购”。

合同中应明确为防止亏方现象，在收砂石料等大堆料时，如果含水量超标，收料方有权利采用量体积的方式结算料款。

12、仓库及现场管理

（1）充分利用仓库设施，采用科学的管理办法，保证物资在储存过程中，不因各种因素而造成物资数量的浮多短少、品种规格的混淆、质量性能的降低和损坏。施工现场的物资要合理堆放，尽量减少二次搬运，搞好物资的收、发、保管，防止物资丢失和损坏。监督物资的合理使用，降低物资消耗。

（2）仓库安全、防盗、防火、易燃、易爆物品要有专人负责，制定措施，消防设施要齐全，状态良好，会使用。

（3）入库物资要有入库记录。

（4）库内物资要做到帐、卡、物相符。

（5）材料点收单、支出票、明细帐按要求填写、装订、保存。料单或发票未到要进行预点。

（6）按月编制材料动态表，动态表要注明消耗工号，支出票、动态表要及时交财务。

（7）露天存放物资要符合防雨、防晒、防风安全要求，合理使用堆放料场，分品种、规格，堆码整齐、稳固、标识齐全、状态良好。搞好文明施工现场管理。

（8）粗细骨料要堆码成方，成垛，月末要进行盘点，材料按实际消耗摊销。

（9）周转材料、小型机具设专人保管，损坏丢失及时上报，出入库要有记录。堆码要整齐。

（10）（砂、石料等）大堆料管理、验收、结算程序

1）（砂、石料）等大堆料，项目部物资部门会同试验部门，共同进行料源调查，通过集中招标确定合格供应商，由项目部与合格供应商签定供货合同，总包部备案。

2）（砂、石料等大堆料）验收、结算：

大堆料验收要派思想过硬、责任心强的人员担任，验收的内容包括质量监控，数量准确，做到一车一票，验收单填写要清楚，涂改无效。采用过磅及量实方两种方式。

大堆料的结算使用中铁十局大堆料验收单（三联单），第一联(存根联)收料单位（磅房）存查，第二联（销售单位结算）供应商结算凭据，第三联单位（项目部）备查供应商凭第二联与收料单位第一联、第三联核对无误后相互签认汇总数量表，由收料单位将收入汇总表及第二联、第三联交物资部作为与供应商的结算凭据，由项目部统一结算。结算一天一结、当天晚8点封存。过期不予结算。过磅时应有磅房的电脑小票，以做核查依据及原始资料。

如供应商以过磅供应地材，收料单位要认真保管过磅单，随第二、三联一并交物资部核查后作为供应数量结算依据。物资部建立档案台帐。晚上由财务部办公室两部门核对第一联和第三联及电脑小票。

地材结算单据必须齐全方可结算，缺一不可。因此，要求无论是供应商或是收料单位都必须保管好各自的有效签认单据。

地材验收单为自然编号顺序，无论何种原因单据作废都不得撕毁，应在作废单据上注明作废字样，三联单必须齐全备查。

土石方工程因供应量大，为保证施工进度，采用量实方的方式，项目部编制运输车号，采用一车一卡，一卡两联的方式。采用强制抽查以考核车主的信用。每车都必须先过磅以确定原始重量。车至现场后先量长、宽、高，记录画线，过磅考核运输车的运输重量时，不予清仓，以过磅的重量为运输记录的核定重量，以后在车的两边取4点为基准，在记录卡上注明，以签字盖章为生效。

大堆料供应其它约定严格按照合同执行。

七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度

为确保工程质量，提高本工程施工管理水平，特制定本制度。

（一）分类

1、检验批 检验批是分项工程的组成部分。根据施工质量控制和验收需要，把一个分项工程划分为若干个检验批。特殊情况下有可能一个分项工程仅含一个检验批。检验批是施工质量验收的基本单元。一个检验批的施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应相同，形成的质量应均匀一致。

2、分项工程：分项工程是分部工程的组成部分。站前的分项工程主要按工种、工序划分，也可按材料和施工工艺等划分。站后工程的分项工程主要按设备、系统、工序划分。同一个分项工程其施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应基本相同，以满足能够取得完整质量数据并有利于验收的要求。

3、分部工程：分部工程是按一个单位工程中的完整部位、主要结构、施工阶段或功能相对独立的组成部分来划分的。一个分部工程应尽量类型相同或材料相同或施工方法相同。类型不同或材料不同或施工方法不同时，可以划分为不同的分部工程。

4、单位工程：单位工程是按一个完整工程或一个相当规模的施工范围来划分的。

（二）检查、申报及签认制度：工程质量检查时从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。所有检查必须自检合格后方能报监理检查及签认。

1、检验批质量验收

检验批质量验收合格质量规定：

（1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

（2）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

检验批按规定验收

（1）资料检查

质量控制资料反映了检验批从原材料到验收合格的各施工工序的施工操作依据，检查情况以及质量保证所必需的管理制度等，对其完整性的检查，实际上是对过程控制的确认，这是检验批合格的前提。所要检查的主要资料包括：

A、图纸会审、设计变更、洽商记录；

B、建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备的质量证明书及进场检（试）验报告；

C、工程测量、放线记录；

D、按专业质量验收规范规定的抽样检验报告；

E、隐蔽工程检查记录；

F、施工过程记录和施工过程检查记录；

G、新材料、新工艺的施工记录；

H、质量管理资料和施工单位操作依据。

（2）主控项目和一般项目检验

主控项目的质量经抽样检验合格，主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；
一般项目的质量经抽检合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80％及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

各工程的每一检验批施工完成后，由项目主管工程师填写质量验收检查记录，报质检工程师，由质检工程师组织试验、技术人员进行互检，检查合格后，由质检工程师报现场监理工程师检查，进行现场检查签认，合格后方能进行下道工序施工。

2、分项工程质量验收

分项工程验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；
分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

分项工程质量验收由分项工程技术负责人组织检查所有检验批是否已覆盖了整个分项工程范围，有无缺漏。含有混凝土、砂浆等强度等级的检验批，其试块到龄期后是否已试验合格等，自检评定合格后报请监理工程师检查验收，填写分项工程质量验收记录。

3、分部工程质量验收

分部工程验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；
质量控制资料应完整；
有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定（如：结构物垂直度、标高、测量记录、几何尺寸、沉降观测记录等），观感质量验收应符合要求（观感质量的评价结论为：好、一般、差三种）。

分部工程质量由项目总工组织检查所含分项工程质量、质量控制资料、部分安全和功能检测项目，自检评定合格后报请总监理工程师检查验收，由总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收并填写工程质量验收记录。

4、单位工程质量验收

单位工程验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

质量控制资料应完整；
所含分部工程有关结构安全及使用功能的检测资料应完整；
主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；
观感质量验收应符合要求。

单位工程质量自检由项目经理组织进行，对所有检验批、分项工程、分部工程质量验收记录表进行整理，对单位工程质量控制资料进行核查，对单位工程安全和主要功能进行检查，确认资料齐全完整，质量合格后报建设单位验收。

单位工程质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收；
也是最重要的一次验收。除构成单位工程的各分部工程应检验合格，并且有关的资料文件应完整外，还应进行以下三个方面的检查：

涉及安全和使用功能的分部工程应进行资料的复查。不仅要全面检查其完整性（不得有缺漏项），而且对分部工程验收时及时补充进行的见证抽样检验报告也要复核。

对主要使用功能还进行抽查。使用功能的检查是建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检查，也是用户最关心的内容。因此，在分项、分部工程验收合格的基础上，竣工验收时再做全面检查。抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定，并用计量、计数的抽样方法确定抽查部位。检查要求按有关专业工程施工质量验收标准的要求进行。

最后参加验收的各方人员共同进行观感检查。检查方法、内容、结论同分部工程。最后共同确定是否通过验收。

八、隐蔽工程及关键部位验收制度

为进一步搞好本管段工程的施工质量，把好各工序施工质量关，保证隐蔽工程完工后及时隐蔽进行下道工序施工，创建优质工程，特制定本制度：

（一）隐蔽工程在隐蔽前，做好自检、互检和交接检，按铁路工程《施工质量验收标准》的规定，先行内部检查，经自检合格，备齐有关材质合格证、试验资料、自验评定表，填妥《检验批质量验收记录》，并提前24小时向监理工程师提出申请。经监理工程师确认合格，由监理工程师签认《检验批质量验收记录》后，方可进行下道工序施工。根据验标要求，对所有桥梁桩基、基础开挖等的地基基础、特殊结构和系统，或与设计资料差异较大的隐蔽工程，在报监理工程师的同时，还要通知设计单位地质工程师参加，对现场情况进行检查、确认并签字。

（二）各关键部位隐蔽工程项目，首先由现场施工员进行检查，合格后报主管工程师进行全面检查，重点检查工序是否符合设计图纸及施工规范要求，合格后，再由专职质检人员组织试验人员进行第二次检查复核，并做好详细的自检记录，合格后再通知专业监理工程师到现场检查核实，合格后方可进行下道工序的施工，同时让监理工程师在相关的表格上签认。

（三）监理工程师检验不合格、未予签证的项目必须及时整修，改正后方可申请重验。

（四）加强工序质量检查、控制，严格执行工序检查、合格转序制度。通过《工序台帐》记录所有工序标准的执行、检查情况，使各工序处于受控状态，确保工序的质量。

九、成品保护制度

为加强成品在搬运、贮存、包装、防护和交付等活动中进行有效控制，确保成品的质量，做好成品维护直至竣工交付，特制定如下制度。

（一）做好产品的标识和可追溯性控制，技术部门负责施工半成品和成品的标识及可追溯性控制；
物质材料部门负责物资的标识和可追溯性控制；
施工班组负责施工半成品的标识。

（二）施工过程中的半成品容易混淆时，施工作业人员要进行标识，标识方法可采用标记、编号、标签、标牌等方式。

（三）成品防护：成品防护的标准是工程合同的有关规定和设计图纸的要求；
施工中严格按照《实施性施工组织设计》组织施工，尽量避免工序倒置、交叉作业，最大限度地减少产成品损坏的可能性；
成品防护自开工之日开始直至竣工交付建设单位接收为止。

（四）成品的标识和可追溯性控制

1、工程技术部门要按要求填写工程日志，详细记载施工过程。

2、工程技术部门要记录、收集、整理和保存施工过程中与工程质量有关的信息。工程竣工后，按照总指要求提供竣工验收资料，为工程产品提供可追溯性。

（五）搬运：成品要采取适当的搬运方法和必要的防护措施，编制作业指导书，派专人监装、监运和监卸等；
物资搬运执行《物资采购和管理程序》。

（六）成品防护措施

1、钻孔桩防护

（1）钻孔灌注桩在钻孔顺序上要预先进行编排，遵循先里后外对称进行，以免对先成形桩挤压破坏。相邻的孔位开钻时，要待已灌注砼强度达到2.5Mpa后，方可开钻。

（2）严格控制砼高度，保证高于桩顶标高0.8～1.0m，确保凿除浮浆后桩顶标高和桩头砼的质量。

2、桥涵基坑防护

（1）桥涵基坑施工前，在基坑顶周边设排水沟，防止地表水渗入基坑；
基坑内四角设集水井，用抽水机排除基坑内积水，保证基础混凝土灌注在基坑内无水的情况下进行，混凝土基础终凝后，方可停止抽水。

(2)向当地气象部门索取历年的气象资料并随时掌握施工年度及施工期的气象预报，提早安排，合理选择施工时间,做到有备无患。

（3）集中力量，速开挖、速成形，速报检、速封闭。

（4）备齐材料和机械设备，做到快速封底。

(5)不能一次挖到基底标高，机械开挖至距设计标高20cm后，采用人工开挖，避免扰动基底原状土，降低承载力，并及时报检，当质检工程师和监理工程检查合格后，清除剩余20cm土层，再检查合格后予以换填、浇（砌）筑封闭。

3、钢筋笼防护

（1）严把材料供应关，对购买的原材料仔细查看出厂证明或试验报告单，同时进行复检，不合格产品严禁使用。

（2）进场的钢筋妥善保管，选择地势较高、地下干燥通风处，搭设料棚，防止雨淋生锈。否则，使用前采取除锈措施。

(3)成品钢筋笼要用垫木垫起，并用彩条布或塑料布遮盖，防止日晒雨淋发生锈蚀。

(4)要对钢筋笼进行标识，写清墩孔位及长度，检验状态，防止误用。

4、成品墩台、墙身防护

（1）单位、分部、分项工程、检验批施工完成后，派专人对其进行定期的检查、及时覆盖、洒水养生。对于混凝土裸露面的养护，采用麻袋、草帘、棚布、土工布等遮盖，经常洒水，保证覆盖物下混凝土表面湿润；
对于墩柱等体积较小、外露面较多的结构物，在混凝土拆模后，用土工布包裹，并用胶布密封，防止混凝土内水分散失。

（2）为保证混凝土预制构件在搬运、吊装和安装过程中不受损，混凝土达到设计强度的75%后，方可搬运、吊装和安装。

（3）桥墩台施工完成后，及时进行标识，靠近公路的墩台，采用草袋将墩台身1～2m范围内捆绑，起到防撞作用。条件允许的情况下可与公路部门协商，对墩台附近的公路安装防护栏杆。

（4）涵洞施工完成，确保圬工达到设计强度，并在其上覆盖填土不少于1m后，方可通行车辆。

（5）钻孔桩基础凿除桩头时，要严格按设计标高并采用人力凿除，不得采用机械野蛮施工。

5、土工合成材料防护：

(1)铺设前，先将基床顶面土质碾压、铲平，防止尖锐物戳穿材料。

(2) 铺设中粗砂时，直接用斗车人工推道摊铺。严防车辆直接碾压。

6、路基填筑防护

（1）路基填筑前，将基底树根、草皮等处理干净，并做好路基两侧的排水沟工程，防止雨季或其它地表水侵蚀路基。

（2）填土路基填筑摊铺时，施工面要形成4%的人字形坡，并及时进行碾压，防止雨水浸泡和雨后施工面出现积水；
路基边坡及时刷坡平整，以免冲刷路基。含水量控制在最佳含水量-3%～+2%时进行碾压，否则应进行洒水或晾晒的方法进行处理。

（3）在半堤半堑地段填筑时，按设计要求施工，结合部位按设计提前做好防排水，避免水从结合处渗入路基造成病害。

(4)雨季路基施工采用短区段、快循环，做到当天挖运、当天填筑碾实、当天检验合格，防止填料含水量超标。

十、关键岗位培训、持证上岗制度

培训是提高员工素质，确保质量体系正常运行和企业发展的重要环节，本制度对培训工作做了具体规定，以保证培训工作按照规范进行。

（一）培训计划提报

1、项目部根据集团公司发展规划和生产、经营及实现质量方针、目标的需要，向隶属公司人事部提报培训需求计划。

2、培训需求计划分年度需求计划和短期需求计划，每年12月20日前提报次年年度培训需求计划，短期培训需求计划根据项目实际需要提出。

（二）培训实施

1、各类专业管理人员的内部培训，由项目部依据总包部培训计划按系统组织实施。

2、试验人员的培训和取证由公司中心试验室负责组织实施。

3、计量人员的培训和取证由公司计划合同部负责组织实施。

4、技工岗位规范化培训，初级工由项目部负责培训、中级工由公司人事部负责，高级工由公司人事部负责选派，送到统一培训。

5、特殊作业工种由项目部负责提报培训人员名单，项目部安全质量部负责联系地方劳动部门组织培训、考核和发证。

6、工人培训由项目部负责。

7、质量教育培训以ISO 9000系列标准，公司质量方针和目标、质量手册、程序文件为主要内容。有针对性地对与质量有关的人员进行教育培训，由公司办公室负责计划、安排、指导、相关职能部门协助综合办公室负责组织实施。

（三）师资和教材

公司统一组织的培训由人事部门负责师资，购置和编写教材，项目部负责的培训由项目部负责师资和教材。

（四）质量记录

1、所有的员工培训都应进行记录。

2、项目部综合办公室负责本部门、本单位培训资料的管理、保存。

3、试验员、内审员、特殊工种作业人员、综合办公室部门建立台帐，保存证书复印件并报公司人事部备案。

（五）所有岗位的人员都必须持证上岗，没有上岗证的人员不得进行该项岗位的工作。

十一、不合格品控制程序

（一）目的

使不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付。

（二）范围

适用于中铁十局临海高等级公路如东段一标项目经理部对产品实现过程中发生的不合格品。

（三）职责

1、 安全质量部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制，组织较大不合格品的调查.评审.处置。

2、工程技术部参加较重大不合格品的调查、评审。物资部负责对自行采购的原材料、成品、半成品、工程配套设备等不合格品的评审.、处置。

3、项目部或施工队负责对一般不合格品调查、评审、处置。

4、项目部单位工程施工负责人、技术负责人、质检员负责对轻微不合格品的现场处置。

（四）程序

1、不合格品分类

2、采购和顾客提供的不合格品

（1）原材料、半成品、委托加工件；

(2）机械设备；

(3）监视和测量装置。

3、施工过程中的不合格品

（1）直接损失价值10万元以上的重大质量事故；

（2）较重大的不合格品，即不合格的单位工程；

（3）一般不合格品，即不合格的分部工程。

（4）轻微不合格品，即不合格的分项工程及工序。

4、 已交付使用产品发现的不合格品。

5、 试验过程中发现的不合格品。

6、不合格品的识别

（1）采购和顾客提供的不合格品的识别

原材料、半成品、委托加工件、机械设备、监视和测量装置，不符合合同或采购计划规定的各项技术指标、参数及规格要求时，均为不合格品。

（2）施工过程中的不合格品识别

施工过程中，凡不符合设计文件、施工规范、操作规程、验收标准、检验试验规范要求的均为不合格品。

（3）已交付和使用产品发现的不合格品识别

工程保修期内，属原材料、结构件和施工等原因造成的不能满足使用要求，均属不合格品。

（4）设计过程中的不合格品的识别

设计文件不符合合同或设计规范要求时，均属于不合格品。

7、不合格品的评审

（1）采购和顾客提供的不合格品评审由采购单位、部门或接收单位、部门组织评审。

（2）施工过程中的不合格品评审由项目部组织评审，必要时可邀请总包部有关部门参加。

（3）已交付使用产品的不合格品评审由集团公司工程技术部组织评审。

8、不合格品的处置

（1）不合格品的处置方法：退货、返工、返修、报废、降级使用，使用时，经顾客批准让步接收。

（2）采购和顾客提供的不合格品处置由采购单位、部门采取退货、降级使用，适用时经顾客批准让步接收。

（3）施工过程中不合格品的处置

重大质量事故，由集团公司主管质量的副总经理组织相关部门，并配合各级建设主管部门进行调查处理。公司派人监督处置结果，方法可采用返工、返修、报废、降级使用。

较重大不合格品，由总包部或项目部制定处置方案，并征得驻地监理同意后处置。

方法可采用返工、返修、报废、降级使用，适用时，经顾客批准让步接收。

一般不合格品，由项目部制订处置方案，并征得驻地监理同意后处置。方法可采用返工、返修、报废、降级使用，适用时，经顾客批准让步接收。

轻微不合格品，由施工负责人、技术负责人、质检员在现场及时监督纠正。方法可采用返工、返修。

9、已交付和使用的不合格品，按较重大不合格品处置。

10、试验过程中的不合格品处置由工地实验室按检验试验规程要求处置。

11、经返工、返修的不合格品均应重新检验，合格后转序。

12、不合格品的标识

凡不合格品均应标识，可行时，应隔离。标识的方法有：记录、标牌、分区堆放、涂抹印记。

13、对不合格品的识别、评审处置均应留有记录。记录形式可分为：报告、表格、检查记录、施工日志等。

14、统计分析

项目部有关部门应根据记录对不合格品进行统计分析，以便分析不合格品的原因，制定纠正措施。

五、记录

1、《不合格品报告》 J22-1

2、《不合格品评审处置记录》J22-2

十二、质量事故报告、调查和处理制度

（一）质量信息

项目部及时传递可靠的工程质量信息到总包部。

（二）凡在工程建设过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，一般需作返工、加固处理的均构成工程质量事故。

（三）根据交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》（的规定，临海高等级公路建设工程质量事故分为质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。

1、质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。

2、一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

（1）一级一般质量事故：直接经济损失在150—300万元之间。

（2）二级一般质量事故：直接经济损失在50—150万元之间。

（3）三级一般质量事故：直接经济损失在20—50万元之间。

3、重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

（1）具备下列条件之一者为一级重大质量事故：

死亡30人以上；

直接经济损失1000万元以上；

特大型桥梁主体结构垮塌。

（2）具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

死亡10人以上，29人以下；

直接经济损失500万元以上，不满1000万元；

大型桥梁主体结构垮塌。

（3）具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

死亡1人以上，9人以下；

直接经济损失300万元以上，不满500万元；

中小型桥梁主体结构垮塌。

（四）质量事故发生后，项目部以最快的方式，将事故的简要情况同时向总包部、集团公司、建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：

1、质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

2、一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报总包部、集团公司、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

3、重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报江苏省交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告江苏省质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出《公路工程重大质量事故快报》。

4、质量事故书面报告内容：

（1）工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称。

（2）事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

（3）事故发生原因的初步判断。

（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况。

（5）事故报告单位。

（五）公路建设工程由于质量事故引发安全事故的，事故发生后，施工现场负责人应立即采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场，积极主动配合当地安全生产监督管理部门，调查事故时间、地点、施工内容、涉及人员、简单概况、有无人员伤亡、现场负责人及通讯方式、当前处理情况等。

1、发生事故后，必须首先抢救人员脱离险境，其次是保护现场，待事故查明原因后方可复工；

2、项目部必须第一时间（最迟不得超过2小时）报总包部，由总包部派人一起分析事故；
必须在24小时内报集团公司、监理单位、建设单位和当地安全监督管理部门，由集团公司派专人来项目，与总包部一起组成配合事故调查组配合当地安全监督管理部门分析事故，查明并处理事故，责任事故要追查和处罚。

3、事故苗头和事故分析必须遵照四不放过的原则，（即“事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、事故整改措施不落实不放过、事故责任人不处理不放过”），并认真、严肃做好记录。

事故处理按中华人民共和国国务院令第493号文件处理。

4、事故一旦确定为工伤，必须填写《事故报告》表，总包部和项目部、集团公司都要存档，为今后受伤者及其家属享受劳保待遇提供原始资料。

（七）质量报表

项目部填报《工程质量及事故情况》、《质量评定项目明细表》，统计季年质量报表，由部门负责人和主管领导签字，加盖公章后分别于季末当月20日报集团公司安全质量部。

（八）质量专报

项目经理部及时将重大质量信息，包括质量问题、质量动态、工程获奖情况、工程项目验收评定结果等，形成质量专报，上报集团公司安全质量部。

（九）工程质量快报制度。重大工程质量事故，必须在24小时内逐级上报总包部、公司和建设单位、当地建设行政主管部门，并通知设计、监理单位驻现场有关人员。一般质量事故三天上报公司。

事故应在三天内出具事故快报，填写《工程质量及事故报告表》逐级报告上述有关单位和部门。

（十）发生重大工程质量事故后，应采取有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。

（十一）因工程质量事故造成人身伤亡时，除按第三条规定办理外，还应按国家和相关行业劳动安全有关规定进行调查处理。事故处理要按“四不放过”原则，提出事故调查处理报告。报上级批复。

（十二）发生情节严重的质量事故，尤其是发生社会影响较大的质量事故，主管领导在事故发生一日内将事故原因及危害程度详细报总包部和集团公司领导和安质部。

（十三）对事故的分析，要首先从事故的源头抓起，认真分析事故发生的原因。并落实到责任人，根据事故造成的后果提出处理意见。

（十四）确定事故的原因后，认真吸取教训并提出整改和防范措施。

（十五）把事故分析及处理的全过程打印成文，做好记录。

（十六）有下列情况之一者，按隐瞒事故论处。

1、发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者。

2、事故发生后提供伪证使用掩饰手段未如实上报者。

3、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。

十三、工程质量保修、质量回访制度

为了适应公路市场的发展需要，让单位发现与顾客和市场需求的差距，持续改进管理体系，增强顾客满意程度，特制定本项制度。

（一）按照合同规定，我项目部在规定时间内进行工程的质量保修，过程质量控制符合有关规定，严格按照设计文件进行工程的保修工作。

（二）工程质量回访对象为：建设单位、监理单位、使用单位及直接的顾客群体和新闻媒体、消费者组织、政府部门、中介机构、社会公众、公司员工、供方等。

（三）在信息收集过程中，可以采用各种方式，如口头、书面、走访等；
信息内容可以有建筑市场需求的变化和工程质量、交付、服务等。

（四）在工程施工前期、施工期间、竣工验收后的三个阶段，应定期或不定期向建设单位、监理单位主动征求意见和建议。

（五）在工程施工过程中，如发生工程事故或者发生不可抗拒的自然灾害事故，应按照合同及相关法规及时获取顾客信息。

十四、施工工艺流程设计、试验制度

为健全工程检测质量保证体系，确保工程检测工作质量，最大限度地发挥工程质量检测能力，公正、科学、准确地开展检测工作，根据国家计量法、计量法实施细则，结合检测机构资质审批的规定以及当地政府部门有关产品质量检验机构计量认证等文件精神，特制定本制度。

工程质量检测部门应为节约新能源、降低工程成本、加快工程进度和研究推广新技术、新材料、新工艺、新设备，提高企业经济效益和社会效益等发挥积极作用。

1、工程质量检测部门的基本任务

（1）试验检测各项工程材料的质量是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定。

（2）检测工程结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计和施工的技术要求。

（3）按照国家和行业现行的有关试验方法标准、验收标准和施工规范、规程的规定，通过工地抽样测试及施工监督检验，以保证工程的施工质量。

（4）监督检查主要工程材料的合理选用和保管。

（5）试验研究新品种材料与地方性材料的选用，并推广有关新技术、新材料、新工艺、新设备。

（6）为设计和施工部门提供检测资料及技术数据。

2、工程检测试验设备配置和仪器设备管理

配置能检测砂、石含水率的相关仪器设备，检测路基（地基）填料含水率及控制路基（地基）填土、填石压实度的仪器设备，检测混凝土坍落度设备，并配备混凝土、砂浆检查试件标准养护设施。

3、检测仪器设备管理

（1）新购置的检测仪器设备进行严格验收，并做好验收记录，合格后及时建立仪器设备档案，认真填好履历书，并将仪器设备使用说明书、检定合格证书连同履历书等三书分台归档，并建立检测仪器设备台帐。

（2）凡属计量仪器设备，有国家、行业检定规程的送当地政府计量测试部门进行检定；
无国家、行业检定规定或非强检设备，编制《自校规程》，按《自校规程》进行校验，并做好校验记录、出具校验证书。

（3）所有的计量仪器设备，按实际情况编制检测仪器设备周期检定/校验计划，并按检定/校验周期及时送检或校验。

（4）检测仪器设备检定/校验后，按其合格程度实行标志管理，分别粘贴绿色“合格证”、黄色“准用证”或红色“停用证”，并填写有效期、检定/校验单位及人姓名。

（5）使用中的检测仪器设备经搬迁后应重新检定/校验，合格方可使用；
封存、停用的检测仪器设备应办理封存、停用手续，并填写停用登记表，上报公司工程检测中心备案。

（6）对使用年限到期或标准更新需报废的检测仪器设备，应办理报废审批手续，并将审批结果汇总上报公司工程检测中心备案。

4、专职试验人员职责

（1）负责现场砂石料筛分、含泥量、含水率检测。

（2）负责按规定及时对现场原材料进行见证取样送检。

（3）了解本单位有关工程数量、施工进度及已完工程数量、质量，并及时向上级检测机构报告。

（4）在现场施工时，负责检测混凝土、砂浆水灰比，坍落度填筑密实度，负责制作试件，并填写、签认检查试件、填筑密实度报告单。

（5）根据理论配合比及现场实际砂、石含水率，填发施工配料单，经主管技术人员签认后交付施工。

(6）负责按规定养护检查试件、记录当地气象、温度。

(7）负责做好检测记录及检测报告的整理和保管工作。

(8）参与砂、石料场踏勘，经常复验现场新进砂石大堆料是否与原试验结果相符，发现不合格及时通知有关人员予以拒收。

5、检测工作质量保证

(1）样品检测前后，要做好检测状态标识。

(2）从事检测人员必须有试验员证。

(3）检测用仪器、仪表，必须定期检定/校验，精度符合检测要求，严格执行有关操作规程。

(4）对环境条件有要求的检测项目，一定按要求进行。

(5）检测报告使用行业要求的统一格式，全面执行法定计量单位，实事求是地认真填写检测数据。

(6）检测记录和检测报告的审核工作，严格按测试报告审批制度执行。

(7）接受省、市质量监督站及铁道部质检中心的监督，严格执行对比检测制度，以提高检测人员的测试水平，保证检测工作的质量。

6、检测记录与检测报告

(1）检测记录是检测结果的如实记载，必须按规定格式将内容填写完整，要求字迹清晰、有检测人员和复核人员签字；
禁用铅笔填写。

(2）检测记录中的计算数据严格遵循数字修约规则，并按检测标准规定精度取值。

(3）检测记录不允许随意更改，如确需更改，作废数据应划两道水平线，将正确的数据填在右上方，并加盖更改人印章。

(4）检测报告是工程设计的重要技术依据和工程竣工验交的重要凭证，要求数据可靠，结论准确，内容填写完整。检测报告严禁涂改，并要求用碳素墨水填写。检测报告经检测、复核及技术负责人签名并加盖检测机构公章及相应印章方为有效。

(5）检测报告发放时在委托试验管理台帐中予以记载，并做好检测报告存档登记。

7、管理制度

检测机构按质量检验机构计量认证和建筑企业试验室定级管理办法的要求建立健全各类人员岗位责任，检测质量保证体系，资料管理制度，保密制度，防火安全工作及危险品管理制度，样品收发、保管、处理制度，检测事故分析报告及处理制度，仪器使用、维修、核准制度，仪器设备周期计量检定/校验制度，仪器设备档案管理制度以及其他各种必要的管理制度，并切实执行。

十五、质量信息管理制度

信息管理是工程管理的重要组成部分，关系到工程施工过程的每一个细节，对工程的进展起到重要的作用。信息的管理包括日常文件和资料的管理，以及各种以口头、电传、邮件等形式的通知和文件的管理。

（一）施工过程的信息管理

1、建立工程调度室，对日常的通知、电传等工作进行管理，保证日常工作的畅通。

2、日常报表的上报，通过文件、电话、邮件的形式，上报日常工程的进展情况，使上级部门掌握工程的具体进展情况，同时建立收发文登记簿以及相关记录。

3、发生重大质量事故时，要按照有关的规定，及时通过电话等通讯设备上报上级有关部门。

（二）其他的信息管理

1、设置专门的信息管理员，对建设单位、监理单位、总包部、集团公司的下发文件以及有关的信息进行及时汇总，并通知相关的人员进行办理。建立档案及时进行督促，使其尽快办理。

2、总包部的信息管理。主要是总包部的管理和技术文件，以邮件和电传的形式为主，信息管理员要及时进行收集，并转交相关的人员进行办理。

3、监理单位和建设单位的信息管理。主要是技术通知和检查通知，信息管理员要及时进行收集，并转交相关的人员进行办理。

4、社会信息的管理。主要是有关工程方面的一些相关的信息，信息管理员通过网站、电视等通讯设备进行收集，并建立档案。

5、科学技术信息的管理。主要是有关工程技术等学术方面的信息，可以提高技术干部的业务水平。信息管理员要及时通过网站、电视等通讯设备进行收集，并建立档案。

十六、基础技术资料管理制度

为保证基础技术资料管理的完整性，及时整理内业资料，完善档案管理，做好管段内基础技术资料管理工作。项目部要设专人负责该项工作，及时搜集、整理原始施工技术资料，分类归档，数据真实准确，并作为分项、分部、单位工程验评的主要内容，按规定要求做好竣工资料的编制和建档工作。特制定如下制度，望严格遵照执行。

（一）内业资料管理办法

1、内业资料由项目经理部技术部门负责管理。

2、内业资料的范围：

（1）合同文件及招、投标书。

（2）施工设计文件（含变更设计文件），有关施工技术的会议纪要、协议、建设单位、监理单位发文。

（3）施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料、国家、行业发布的技术规定通知文件。

（4）设计文件审查资料。

(5) 施工调查总结报告及资料。

（6）基线桩、水准基点交接记录及复测资料。

（7）施工组织设计、重点工程施工方案、计划。

（8）开（复）工报告，各种检验批、分项、分部、单位工程质量验收表、材料合格证、试验报告单、半成品、成品质量合格证、检查试验资料。

（9）各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优有关资料。

（10） 技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。

（11） 保证工程质量、安全措施、施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。

（12） 工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录。

（13）其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。

（三）设计文件由项目部技术部门对下发的设计文件进行点收，保管本单位使用的设计文件。

（四）标准设计图纸和各类施工技术书籍管理。

项目部根据施工任务需要自行购买，管理使用。

（五） 各类技术文件及其它资料的保管和使用，要遵守以下规定：

1、各级资料管理人员要熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均要分专业、分类立卷，并编制检查目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。

2、各单位使用的标准图，工程技术部要保存完整一套。其它技术资料一般由专人集中管理，本单位有关人员借阅文件资料要办理登记手续。

3、 标准图、设计图要分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考要有作废的标识，并注明作废的日期和依据。

4、全部工程竣工移交后，要按科技档案管理规定，清理设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁等方式予以处理。

5、 停缓建工程设计文件资料和施工记录由各项目部整理立卷，装箱保存。

（六）竣工文件管理办法

1、工程竣工文件，是工程建筑物的结构、尺寸及施工情况的真实记录，是对工程进行使用、养护、维修、改建、扩建的基本依据，是国家长期保存的重要科技档案的组成部分。项目部要按照上级单位及建设单位有关对工程竣工文件的规定和要求，完整、准确地编制好竣工文件。

2、竣工文件是工程验收、评优的主要依据，并且是办理结算的重要组成部分。

3、项目部要把竣工文件编制工作作为施工技术管理的重要内容纳入职责范围。

4、 竣工文件的编制

（1）项目部技术部门负责本单位竣工文件编制工作。计划、统计、地亩、试验、安质、设备物资、财务等部门负责提供相关资料。

（2）竣工文件编制按谁施工、谁编制的原则进行。

(3) 竣工文件编制的时间要求

相关资料要与施工进度同步进行，准确反映工程中的技术状态。各项目部要在单位工程完工后的一个月内及时组织力量按照竣工文件内容要求整理、组卷。

工程竣工后两个月（或建设单位规定的时间），项目部要按照建设单位规定的份数把竣工文件移交给指定的单位。

新增工程（初验会议提出需整改或增加的工程）完工后，竣工文件要立即完成。

正式验收交接前，项目部技术部门负责人必须对编制的竣工文件及相关资料严格审核，报项目总工审查后，上报局指工程技术部。

5、竣工文件编制的内容及要求

公路工程竣工文件编制的内容及要求执行交通部《公路建设项目竣工文件编制移交办法》,并执行建设单位规定的有关竣工文件编制办法。

6、竣工文件的移交归档

(1)项目部负责对归档材料、图纸等变更部分进行修改。

(2)对于工程征、购地及拆迁、补偿等形成地亩档案，随同产权一并交给建设单位指定的单位。

(3)项目部按中铁十局规定的归档范围，统一向集团公司档案部门移交归档文件。

(4)项目部档案部门按规定参加工程竣工验收，保证档案齐全完整归档。

十七、工程日志管理制度

为保证基础技术资料管理的完整性，及时填写施工日志，真实、全面的反映每日现场施工进度、质量、安全、环保和文明施工情况，完善基础技术资料管理工作。特制定工程日志填写制度，望严格遵照执行。

（一）首页工程简介；
介绍各单位项目工程概况情况，含主要工程量，主要施工方案和负责人名单。[工程简介]

（二）简述开工报告审批及材料、人员进场，施工测量等准备情况是否完善，监理是否同意开工。[开工报告]

（三）施工放样平面布置简图（置镜点、后视点及放样点平面布置），简述施工过程测量情况（结构物标高、中心满足要求）。[施工放样]

（四）简述主要材料进场验收时的规格、数量、材质成品的试验情况（含砂石料、钢筋、生石灰等主材的规格、试验情况）。[主要材料]

（五）简述施工机具配备使用情况。[机具配备]

（六）砌体砌筑及砼浇注施工配合比、入模温度、浇注起始时间，养生的情况，简述砌体砌筑及砼浇注施工技术要求。[施工配合比]

（七）简述每日完成工程进度，完成主要工程数量。[工程进度]

（八）简述每道工序检查情况，要求技术、安质部门自检合格后报监理抽检，检查人员名单。简述隐蔽工程检查、监理及上级指示情况。[工序检查]

（九）简述每道工序技术交底下发情况及每道工序施工技术要求，按施工规范及验收标准上的词语组织语言（含接茬缝位置处理情况）。[技术要求]

（十）简述施工过程控制检查中发现的问题和解决办法；
施工中发生的问题，施工与设计图纸不符的情况。[发生问题]

（十一）简述施工安全状况及环保、水保要求。[安全及环保、水保]

（十二）施工及技术负责人。[负责人]

（十三）各工序施工纪录时间必须与检验批及检查证资料上的时间同步一致。确保资料时间的统一性。[时间]

工程日志填写后，项目总工每周定期对工程日志填写情况进行检查，签署检查时间、意见并签名。

（十四）工程日志填写分工安排：

（1） 段路基、桥涵工程日志由 负责填写。

（2） 段路基、涵洞工程日志由 负责填写。

（3） 段路基、桥工程日志由 负责填写。

第九章 质量保证措施

一、建立健全体系

项目部建立健全与总包部质量体系相适应的质量保证体系。

二、全面推行质量岗位责任制

全面推行质量岗位责任制，签定岗位质量责任状，责任到人到岗。

三、加强教育培训，坚持持证上岗

积极配合由总包部和相关单位组织的教育培训。根据本区段内的施工项目特点，结合现场实际，积极组织本单位相关人员参加由总包部、项目部以及相关单位组织的质量意识教育和验标规范的学习、人员培训工作；
坚持持证上岗，不合格者不得从事相应岗位的原则。消极或抵触岗前、岗内培训学习，无证上岗作业的，一经发现，现场负责人写出检查，当事人调离岗位，并在本项目不得再从事该项工作。

四、确定日常检查和定期检查制度

确定日常检查和定期检查制度，对本区段内的质量活动要经常性地进行标准规范作业，违章违规的日常检查工作，模板工程、钢筋工程、混凝土圬工、土石方项目的抽检频率要符合验标要求，认真做好自检、自查、互检、互查及交接检工作，及时掌握工程质量及进度情况，建立相应台帐，积极参与并配合总包部组织的每月定期大检查。

五、坚持技术工作的严肃性

项目管段的每项单位工程严格执行技术交底、技术复核制，内容详实具体、语言简明、目标明确，同时作好结构物的标高、轴线、试验项目的各项复核查验，严格工序管理，监控施工过程。

六、严格协作队伍工程质量管理

对项目部管段内的施工队，应严密监控各工序施工作业，加强技术和质量监控工作的力度，做好技术指导工作，对中线定复测、结构物标高、桥涵、混凝土圬工等各主要工序和技术指标，均需进行校核检验，使监控工作贯穿施工全过程，不符合要求的，该返工的返工，该返修的返修，并作好各项质量检查记录。对于施工队偷工减料、违规作业形成事故隐患或事故，造成返工、返修的，所发生的费用一律由责任队伍承担，并由计划合同部和工程技术部门对其队伍的施工能力重新考察、评估。

七、严格质量事故上报制度

结构物施工前，认真做好预检工作，严格施组实施，质量保证措施的落实，坚持准备工作不彻底不开工的原则；
对发生的质量事故，按照有关规定24小时内上报上级部门和监理部门，并做好事故现场第一手资料的收集工作，积极配合上级调查组或部门有序展开调查。

八、雨季施工作业措施

（一）施工现场布置前，应充分收集水文、气候资料，慎重考虑施工期间内的最高水位淹及范围，如受客观因素限制而不可避免淹及时，应事先列入防洪计划，采取防护措施。

（二）各种大堆材料的堆放,砼搅拌站、水泥库、钢筋棚及材料加工房，要尽可能设在地势较高的地方，以免被雨水浸泡，造成不必要的损失。

（三）雨季施工期间，要有足够的物资储备来满足雨季施工需要。

（四）通往各个工点的施工便道要畅通，以保证所需物资、机具设备能及时到达各工点。

（五）基础开挖时按地质水文资料，结合现场情况，决定开挖坡度和支护方案，定出开挖范围，做好地面防、排水工作，必要时，可修筑围堰、改移河道、改沟、筑坝排开地面水后，再开挖基础。

（六）钻孔桩施工前钻机应保持稳定，底架应垫平，并适当在钻孔位置处筑岛，保证钻机不被水浸泡。

（七）涵洞出入口沟床应及时清理，并与上下游排灌系统保持畅通，以便使雨季能及时排出。

（八）灌筑砼前，要及时与气象部门取得联系，然后再根据天气情况，决定是否进行砼灌筑。灌筑当中如果发生降雨，应由试验人员随时调整施工配合比，同时采取必要措施，确保砼运输和砼入模不被雨浇，对于未达到初凝的砼要及时覆盖。

（九）由于雨水影响，现场所有的砂、石料含水量将发生变化，各单位试验人员要及时调整配合比，按施工配合比施工。

（十）为保证工程质量，在土石方施工中应及时做好路基边沟、天沟、排水沟、取土坑的排水工作。

（十一）当路基为土质或含有软弱夹层的岩石时，天沟、侧沟应及时铺砌或采取其它防渗措施，保持边坡稳定。

（十二）路堤施工中，基底坡脚，填层面均不得积水，傍山填路时，应防止水渗入路堤结构各部；
禁止地表水流入细粒土和粉砂土、粘砂土取土坑，并将坑内局部积水及时排出。

（十三）路堤填筑时，为了使填料不为地面水、雨水所渗入饱和，应随挖随运、随铺随压，不得长时间将运来的填料放置不用。

（十四）路堤填筑时，每一碾压面应作成2～3%的横坡，以利排水。

（十五）土石方装卸时，为减少湿土粘着工具和车箱，在与湿土接触部分，先撒一些干砂或干细土。

（十六）在无雨或微雨时，铺填压实路堤，应从路堤边缘起先做两侧，后做中部；
遇雨施工时，应将层面做成拱状。

（十七）雨季施工期间，稀泥晾晒风干时间过长，为加快施工进度，要用推土机将地面稀泥清理干净，使地面露出较干的土层，便于机械恢复施工。

（十八）多工作面交替作业时，应合理安排，避免过多的交替作业。

九、质量保证技术措施

（一）坚持技术交底制度

单项或单位工程开工前，由主管该项工程的工程师对各环节的工艺进行技术交底。明确该工程项目的设计要求、技术标准、验收标准、操作要点及注意事项。

（二）执行工艺试验检验制度

工程采用的新工艺或主要常规施工工艺，在首次实施前，均安排试验单元进行工艺试验检验，优选施工参数，优化资源配置。

（三）坚持施工阶段的级配和试块管理制度

设计图纸中标明的强度等级的砼均属于级配管理范围，其配合比由项目总工程师负责复核申报，并签发配合比通知单。

（四）坚持“三检”制度

每道工序的施工均需严格进行自检、互检、交接检查三检查，上道工序不合格不得转序。

（五）执行隐蔽工程及关键部位验收制度

1、项目部总工负责所属范围内的技术管理及初步验收工作，项目部技术人员在技术工作上接受总包部工程部的领导。

2、提前填报隐蔽工程及关键部位工程验评报告，编制隐蔽工程及关键部位验评文件，报监理单位批准；
按施工设计、施工规范和验收标准对进行技术隐蔽工程及关键部位进行检查，检查结果必须以书面形式，并且必须有复核人签字。

3、安全质量部负责管段内隐蔽工程及关键部位工程质量和安全生产检查，处理工程质量和施工安全问题。

4、项目部设专职质量员，负责管段内隐蔽工程及关键部位施工过程的质量控制。

5、组织好隐蔽工程及关键部位测量、试验、检测和计量工作，质检、试验和统计专人负责，并建立岗位责任制，严格执行复核制度。

6、涉及监理工程师检查的项目，要做备检的资料、图纸及试验资料。首先进行自检，自检合格后，填写检查证并备齐有关资料，于隐蔽前24小时通知质检工程师，以便联系监理工程师进行隐蔽工程的检查。未经监理工程师检查同意的项目均不得进行隐蔽。

（六）坚持原材料检验试验制度

严格材料进场检验程序，严禁不合格的材料进场。进场的材料及时取样检验，确保其各项技术指标达到设计要求后，报请监理同意，才准予使用；
未经化验合格的水源，不得用于施工。

（七）坚持技术复核制

坚持认真细致，严谨求实的作风，对技术工作的内、外业均进行复核。

（八）路基工程质量保证措施

工程开工前对现场的工程地质和水文地质条件进行调查核对，若与设计不符，及时会同监理、设计单位变更设计，确保工程质量。

根据设计单位所交控制桩点进行全线贯通复核测量，无误后按一级导线、四等水准标准设置自用测量控制网。

施工中发现地质与设计不符时，报监理和设计单位，及时变更设计，调整施工方案。

路基正式填筑前首先施作试验段，进行土石方压实工艺试验，确定工艺参数、设备选型并编写工艺实施细则做为路基填筑的控制标准。正式填筑施工时严格按工艺标准作业。

填筑时，首先将地表树根、草皮等清理干净，并做好路基两侧的排水沟工程，防止雨水或其他地表水浸泡路基。填筑从最低点起全断面水平分层填筑，重型压路机分层碾压密实，严格控制填料松铺厚度及碾压遍数。路基填筑摊铺填料时，施工面做成4%的人字形横向排水坡，防止雨后出现积水；
填料含水量控制在最佳含水量-3%～+2%时进行碾压，否则进行洒水或晾晒处理。

路基填土压实技术参数，按相关规范、技术标准执行。

防护工程分段快速施工，减少基坑、边坡暴露时间。

（九）桥涵施工质量保证措施

1、 一般性技术措施

加强原材料的检测工作，水泥、钢材等厂供材料有出厂合格证和材质化验单，并控制其质量规格符合施工要求。对砂、石料等地材进行性质、强度试验，严格控制其粒径及含泥量等不超过设计规范要求。工程所用材料经抽样检验合格后才能使用。

砼采用有自动计量装置拌合站集中拌合的方法组织砼供应，砼运输车运输，砼输送泵灌筑。

坚持施工过程中的试验制度，砼浇筑对每批砼均进行坍落度入模含气量、和入模温度试验并记入施工记录，控制坍落度在标准坍落度的±15mm范围内，保证砼强度试验的频数、试件组数达到规定要求，砼做好同条件养护试件和试验。

严把模板质量关。模板设计合理，加工质量保证精度要求。现场安装牢固、板缝密贴平整，选用有利于砼外观质量的脱模剂，并在涂刷时保证均匀、不流不滴，确保砼表面的观感。

砼浇筑时保证其和易性，满足结构尺寸要求和砼振捣要求，以保证其外观质量；
分层厚度不大于规范规定，一般控制在30cm以内，振捣时遵循快插慢拔、不过不欠的原则。结构物浇筑需设置施工缝时按规范要求预埋接茬石、接茬钢筋等，在续浇时进行接缝处理，保证接茬平顺，本项目工程施工尽量减少施工缝设置，以保证砼外观质量。

钢筋在加工时采用模具配合以保证加工精度。焊接优先选择闪光对焊，没有条件时采用直流焊接。钢筋保护层采用塑料垫块或弧形砼垫块。

砌石施工时，精心选择石料，进场后首先进行修整、清洗，不得采用风化、水锈、强度不符合要求的石料。砌石采用挤浆法施工，砌筑时分段砌筑，保证面石与腹石交错咬合、连成一体，做到砂浆饱满、灰缝均匀，勾缝符合美观和牢固要求。

防水层材料选取优质产品，施工时铺设宽度、搭接长度符合设计和规范要求，保证粘接牢固；
沉降缝处按设计要求进行处理。

2、钻孔桩质量控制

认真熟悉设计提供的地质资料，结合实际情况确定每节护筒的开挖深埋置深度，钻孔施工所用的护筒必须有足够的强度和刚度，保证施工时不会产生变形。

钻孔过程中，注意孔内保持水头。遇到孔身倾斜，应分析原因，及时处理后方可继续钻进。随时对钻碴取样，核实地质情况，钻孔深度达到设计要求后，应对孔径、深度、斜度、孔底沉碴厚度和孔底岩石全面仔细检查，并报监理工程师和设计单位复核地质情况，符合要求且在监理工程师同意后进行钢筋混凝土的施工。

3、 系梁、桥墩台质量控制

基础、墩台身混凝土未达到终凝前，不得泡水。桥台圬工未达到设计强度前，台后两侧不得填土。

墩台帽施工前后严格对全桥进行复测。

4、 涵洞及桥涵附属质量控制

涵洞基坑开挖至设计标高后，地质和地基承载力必须符合设计要求，经隐蔽工程检查合格后才能进行基础砌筑或浇筑。外模采用组合钢模板，内模采用大块钢模板，尽量减少箱体内接缝，增强框架美感。倒虹吸接缝处理完毕后，回填前必须进行灌水试验，确保结构物不渗不漏。

防水层材料检验合格，铺设宽度、搭接长度符合设计和规范要求，粘接牢固，沉降缝填塞密实。麻布、麻筋和木板须沥青浸制后使用。

涵洞的两侧填土，按设计和规范要求填筑灰土，对称分层填筑。使用小型夯实机具夯实，保证填土的密实度。严格施工工艺，保证施工质量。

（十）突发性质量事故应急措施

应对施工中不可预料的突发性质量事故，项目部总工程师主责成立应急领导小组，各部门根据部门职能的要求积极配合，对事故的性质、影响范围、补救措施、初步调查、取证、责任人初步认定等做出快速反应，提出意见，利于后续的调查工作的全面展开；
工作中需不断总结，努力学习新技术、新工艺、把质量工作抓深、抓好。

中铁十局临海高等级公路如东段一标项目经理部

                             二O一一年五月

第六篇: 质量管理体系策划书2022

质量管理体系建设内部审核策划方案

按照市局（公司）督查考评中心“关于进一步做好质量管理体系建设工作有关要求的通知”精神，结合我局（营销部）开展质量管理体系建设工作的进展情况，制定如下策划方案。

一、目的

为验证我局（营销部）建立的质量管理体系的符合性及其持续运行的有效性，并为质量管理体系的改进寻找机会，为管理评审和行业审核做好准备，策划实施本次内审工作。

二、审核范围

依据GB/T 19001-2008《质量管理体系》程序汇编和质量手册，凡涉及到我局（营销部）条款及相关支持性服务全过程。

三、审核方法

采用过程方法实施现场审核，采取抽样检查和验证的方法，力求选择有代表性的样本。按股室进行集中式审核。

四、审核依据

1、GB/T 19001-2008标准；

2、质量管理体系文件（质量手册、程序文件和有关制度类文件等）；

3、市局有关质量管理体系建设的规定；

4、有关法律法规、标准和规范要求，顾客要求等。

五、审核时间及首末次会议安排

1、现场审核时间

2010年11月3日至2010年11月5日。

2、首次会议时间和地点

2010年11月3日8:00-8:30在单位3楼会议室，领导班子和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。

3、末次会议时间

2010年11月5日16:00—16:30在单位3楼会议室，领导班子和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。

六、审核组组成

审核组长：

副组长：

七、审核要求

1、现场审核按审核计划的日程安排，由受审核股室负责人和有关人员做好准备（包括文件和资料的准备），并按时在现场接受审核。

2、内审员带齐审核文件准时到达现场开始实施审核；

3、有影响审核计划实施的任何问题请提前通知审核组长，以便于协调和进行必要的变更。

八、审核日程安排

见审核计划

九、根据审核结论，编制审核报告，同时在报告中提出内审评价和改进措施或意见，于实施后3日内报送至督查考评中心，以便为质量管理体系持续改进提供依据。

二0一0年九月二十八日

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