服装公司管理制度1 总则 第一条目的 为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。 第二条范围 有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓下面是小编为大家整理的服装公司管理制度,菁选2篇（2023年）,供大家参考。
服装公司管理制度1
总则
第一条目的
为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。
第二条范围
有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
库位规划
第三条库位规划与配置
（一）仓库应依成品出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
（二）库位配置原则应依下列规定：
1、配合仓库内设备（例如手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
2、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4、将各项成品依品名、规格、划定库位，标明于"库位配置图"上，并随时显示库存动态。
第四条成品堆放
配货中心应会同商品部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第五条库位标示
（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
1、层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填"0"。
2、库位流水编号。
3、通道类别，依A、B、C顺序编订。
4、仓库类别，依A、B、C顺序编订。
（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。
（三）库管依库位配置情况绘制"库位标示图"悬挂于仓库明显处。
第六条库位管理
（一）仓库管理人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
收货管理
第七条成品缴库方式
（一）入库部门开立"入库单"，使用方法及流程前面已经讲述过。
第八条收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现入库产品款号、品名、规格、产品数量、包装或唛头等不符时，应即时通知入库部门更正。
发货管理
第九条发货注意事项
（一）配货中心接到"订货单"时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其"订货单"应经业务部主管核签方可办理发运。
2、收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理发运。
（三）配货中心接获"订（货）单"才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期发运。
（四）订制品（计划品）在客户需要日期前入库或"订货单"注明"不得提前发运"的，配货中心若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知配货中心主管先予发运，再补办出货通知手续。
（五）未经办理入库手续的成品不得发运，若需紧急交运时需于发运同时办理入库手续。
（六）订制品发运前，配货中心如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓发运，等收到业务部门的出货通知后再办理发运。紧急时由业务部门主管先以电话通知配货中心主管，但事后仍应立即补办手续。
（七）"成品发运单"填立后，须于"订货通知单"上填注日期、"成品发运单"编号及数量等以了解发运情况，若已发运毕结案则依流水号顺序整理归档。
第十条承运车辆调派与控制
（一）配货中心应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
（二）配货中心应于每日下午4点以前备妥第二天应发运的"成品发运单"，并通知公司总务科调派车辆。
（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品发运前，配货中心应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第十一条客户自运
（一）客户要求自运时，配货中心应先联络业务部门确认。
退货品管理
第十二条运输的联络
配货中心接到业务部门送达的"成品退货单"应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将"成品退货单"退回业务部让补充，若有则依"成品退货单"上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第十三条退货品的验收
（一）退货品运回公司后，配货中心应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于"成品退货单"上，并经点收人员、质量管理人员签章后，依据前面介绍的退货单使用流程办理退货。
（二）配货中心收到尚无"成品退货单"的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后暂予保管，等收到"成品退货单"后再依前款规定办理。
第十四条退货的更正
（一）若退回成品与"退货单"记载的退货品不符时，配货中心应暂予保管（不入库），同时于"成品退货单"填注实收情况后，报交业务部门。
（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正"退货单"送配货中心办理销案。
第十五条盘点
（一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具"成品盘点表"会同配货中心盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。
（二）实施电脑化后，"成品盘点表"由电脑制表。
（三）会计部门将"成品盘点表"的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具"盘点异常报告单"，并计算其盘点盈亏数及金额，送配货中心查明原因，再送销售部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
（四）盘盈亏数量经核决后，由配货中心开立"调整单"，第二联送会计部门，第一联配货中心自存、
第十六条消防设备
仓库内一律严禁烟火，配货中心应于仓库明显处悬挂"严禁烟火"标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
第十七条库房管理应注意事项
（一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
（二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，配货中心应随时注意。
（三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。
（四）配货中心对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
（五）未经配货中心主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
（六）配货中心人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。
第十八条库房抽查考核制度
（一）为了了解仓库的工作效率以及工作进展，公司将不定期的对仓库的生产与管理情况进行抽查；
（二）抽查内容包括仓库的货品陈列、人员考勤、场地卫生等；
（三）抽查人员的安排由公司指定或派遣；
（四）抽查时间将不提前通知，每月抽查次数为2—3次。
附则
第十九条实施与修订
本管理准则呈总经理核准后实施，修改时亦同。
服装公司管理制度2
第一章、仓库管理制度
一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。
四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。
十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。
十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
第二章、仓库运作流程
一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）
1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。
3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。
5、采购过程的.进度追踪。
1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。
2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
6、对大货布、辅料的检验工作负责。
1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。
3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。
4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。
8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。
9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。
10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。
12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。
13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。
14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。
1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。
3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。
4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。
5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。
7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。