2023年内审检查表3篇（2023年）

涉及过程

交付

审核区域

营销科

审 核 员

过程类型

04

责 任 人

审核日期

审核内容

（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1     

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2     

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业？（查发货信息，发货单、装箱单等）

7.5.1.f)

4     

交付的方式是否适宜、安全？

7.5.1.f)

5     

各项的交付是否正确、齐全？

7.5.1.f)

6     

交付是否外包？若是，追问以下内容：外包运输商是否经过评价并合格？外包运输商的绩效如何？

7.4.1

7     

如发生与产品交付有关的问题时，是否与顾客进行及时的沟通？

7.2.3

8     

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5